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[ 索引号 ] 115001010086301038/2020-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区委组织部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-16
[ 发布日期 ] 2020-10-16

中国共产党重庆市万州区委组织部2019年度部门决算情况说明及报表

日期:2020-10-16 来源:万州区委组织部
语音播报

中国共产党重庆市万州区委组织部

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职责是:研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设,组织开展党内集中性重大教育活动;研究制定加强全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划;研究制定并协调落实全区人才队伍建设规划;统一管理全区公务员工作;主管全区干部教育培训工作;负责全区人才队伍建设宏观管理工作;承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区城市基层党建工作联席会议办公室、区考核工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室日常工作;统一管理区委编办、区委老干部局。  

    (二)机构设置

    根据区委《中共重庆市万州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(万州委办〔2019〕32号)文件规定,我部设立16个内设机构,具体为办公室、研究室、组织科、党员教育管理科、综合党建科、区直机关党建科、非公党建科、干部综合科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、人才和干部教育科、干部监督科(挂信访牌子)、干部考核科、干部信息科。

    (三)单位构成

区委组织部为正处级,列入区委工作机关序列,加挂中共重庆市万州区委直属机关工作委员会、重庆市万州区公务员局牌子。中共重庆市万州区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会为区委派出机关,与区委组织部合署办公。下设党员教育中心(参公)、区干部人事人才服务中心(全额)、组织部老干部局招待所(自收自支)3个事业单位。

本部门为独立核算行政事业单位,执行的是行政单位会计制度。

    (四)机构改革情况

一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,本部门机构改革职能及人员划转情况:区直机关工委职能整体划转到区委组织部,人员全部划转;区人社局的公务员管理职能划转到区委组织部,区人社局公务员科4名同志划转到区委组织部。

二是财政财务调整情况。根据机构改革方案,区直机关工委职能整体划转和区人社局的公务员管理职能划转,涉及财政拨款收支预算经费335.57万元,2019年上年数含区直机关工委职能整体划转的299.57万元和区人社局项目经费划转的36万元区委组织部已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预决算。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计3,463.66万元,支出总计3,463.66万元。收支较上年决算数增加874.44万元、增长33.77%,主要原因是本单位涉及机构改革,由区直机关工委整体划转和区人社局有关人员、项目经费划转,增大了本年度收支金额。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

    2.收入情况。2019年度收入合计3,463.66万元,较上年决算数增加874.44万元,增长33.77%,主要原因是涉及机构改革,有区直机关工委整体划转入和区人社局项目经费划转入,使本单位收入增大。其中:财政拨款收入3,463.66万元,占100.00%。此外,本单位无政府性基金收入。

    3.支出情况。2019年度支出合计3,463.66万元,较上年决算数增加874.44万元,增长33.77%,主要原因是涉及机构改革,有区直机关工委整体划转和区人社局相关人员、项目经费划转,相应支出增加。其中:基本支出1,354.30万元,占39.10%;项目支出2,109.36万元,占60.90%

    4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3,463.66万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加874.44万元,增长33.77%。主要原因是涉及机构改革,有区直机关工委整体划转和区人社局相关人员、项目经费划转,相应,本年度收入支出都有所增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,463.66万元,较上年决算数增加874.44万元,增长33.77%。主要原因是涉及机构改革,有区直机关工委整体转入和区人社局相关人员、项目经费转入。较年初预算数减少46.53万元,下降1.33%。主要原因是机构改革后,人员调整比较大,调出人员较多。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,463.66万元,较上年决算数增加874.44万元,增长33.77%。主要原因是涉及机构改革,有区直机关工委整体转入和区人社局相关人员、项目经费转入后,相应增大了开支。较年初预算数减少46.53万元,下降1.33%。主要原因是机构改革后,人员调整比较大,调出人员较多。

    3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出3,172.64万元,占91.60%,较年初预算数减少88.58万元,下降2.72%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

    (2)社会保障与就业支出191.81万元,占5.54%,较年初预算数增加62.36万元,增长48.17%,主要原因是机构改革后,与年初预算比较人员调整较大。

    (3)卫生健康支出52.11万元,占1.50%,较年初预算数减少12.91万元,下降19.86%,主要原因是机构改革,有人员变化。

    (4)住房保障支出47.11万元,占1.36%,较年初预算数减少7.39万元,下降13.56%,主要原因是机构改革,有人员变化。   

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,354.30万元。其中:人员经费1,031.21万元,较上年决算数增加281.45万元,增长37.54%,主要原因是机构改革,人员变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费323.09万元,较上年决算数增加117.00万元,增长56.77%,主要原因是机构改革调整,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和办公设备购置等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计24.29万元,较年初预算数减少47.51万元,下降66.17%,较上年支出数减少11.71万元,下降32.53%主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是年初预算时是两个单位分别计算,机构改革两个单位合并后,划转出一台车辆,再加上本部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算减少5.00万元主要原因是本单位2019年度未安排因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费用。

    公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少0.00万元,主要原因是本单位2019年度未安排公务车购置费。较上年支出数减少0.00万元,主要原因是本单位本年度没有购置公务车。

    公务用车运行维护费14.21万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32.29万元,下降69.44%,主要原因是机构改革后划转出一辆车,相应费用减少。较上年支出数减少3.79万元,下降21.06%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,公务用车的情况减少。

    公务接待费10.08万元,主要用于接待国内其他省、市、区、县单位到我部学习、考察、调研等工作,接受相关部门检查指导督导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.22万元,下降50.34%,主要原因是机构改革后,相应职能职责发生变化,费用下降。较上年支出数减少7.92万元,下降44.00%,主要原因是严格执行八项规定,控制接待费用。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待40批次840人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费120.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.74万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出323.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加117.00万元,增长56.77%,主要原因是机构改革人员增加后,纳入机关运行经费中核算的差旅费和其他交通费相应增加。

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.06万元,较上年决算数减少16.94万元,下降84.70%,主要原因是严格“精文简会”相关要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出133.04万元,较上年决算数增加62.40万元,增长88.34%,主要原因是机构改革增加了党务干部培训和科级及以下公务员培训等项经费。

    (二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对16个项目开展了绩效自评,涉及资金2109.36万元。无重点绩效评价项目。

   (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    根据工作要求,现将本单位100万元以上的绩效目标自评进行公示如下:

⑴老党员生活补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为650万元,追加280万元,执行数为930万元,完成预算的143%。主要产出和效果:对全区符合条件的老党员发放生活补贴,让老党员的生活得到改善,增强了老党员的党性。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项名称

老党员生活补贴

联系人及电话

张磊   58121100

项目资金(万元)

预算安排情况

年初预算数

追加预算数

全年预算数(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分
(分)


年度总金额

650

280

930

930

100%

10


其中:上级资金








区级财力安排资金

650

280

930

930

100%

10


年度总体目标

年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

按照党龄在40--49年的每月每人100元、50--54年的每人每月120元、55年以上的每人每月140元的标准发放补贴。

已全部完成。

绩效指标

指标类型(下拉筛选)

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值(未调不填)

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

核心指标判断(填是或否)


项目产出

对所有符合备件的老党员发放生活补贴


95%以上


100%

25%

25

25


效益

老党员的生活得到改善


100%


100%

25%

25

25


满意度

让老党员满意,有归属感


95%以上


100%

25%

25

25


管理

增强老党员的党性


100%


100%

25%

25

25


⑵基层“非公”组织书记补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为143.11万元,执行数为143.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:落实非公组织党组织书记工作补贴制度,增强书记执行力,增加组织凝聚力,发挥非公组织在社会经济发展中的正能量。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

基层“非公”组织书记补贴

联系人及电话

张磊   58121100


业务主管部门


实施单位

万州区委组织部


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)



总量

143.11

总量

143.11

100%



其中:财政资金

143.11

其中:财政资金

143.11

100%



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2011年经区委同意,建立并落实了示范点党组织书记工作补贴制度;随后根据非公有制经济组织党的建设发展的需要,又将区级非公党建示范点以下的党组织书记工作补贴纳入财政预算”。

已全部完成。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明



用于补贴非公组织党组织书记交通、通讯等费用

党组织书记691人,服务党员8080人

100

100




服务党员,增加组织凝聚力,发挥非公组织在社会经济发展中的正能量

实现党的工作覆盖率达100%,非公经济组织党组织覆盖率达85%,社会组织党组织覆盖率达75%

100

100




非公组织党员和管理单位的满意度

满意度达90%

100

100




说明

⑶基层党组织经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为332.52万元,执行数为332.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥,基层活动阵地形象得到树立,党员整体素质得到提升,基层党建工作规范化水平得到提高。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

基层党建工作经费

联系人及电话

张磊    58121100

业务主管部门


实施单位

万州区委组织部

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

332.53

总量

332.53

100%


其中:财政资金

332.53

其中:财政资金

332.53

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为落实全面从严治党,本着重视基层、倾斜基层、支持基层的原则,加强基层党建工作,每年为基层党组织在加强党员教育管理、活动阵地建设等方面给予补助,提升全区基层党建工作水平。

已全部完成。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进
措施及相关说明


基层活动阵地形象得到树立,党员整体素质得到提升,基层党建工作规范化水平得到提高。

100%

100

100



党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。

100%

100

100



说明

⑷万州区人才发展专项资金经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过打造人才品牌,“筑巢引凤”为人才集聚提供空间,形成人才在产业发展中集聚、产业在人才集聚中发展的良性互动,从根本上解决聚才难、引才难、留才难的局面。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项名称

万州区人才发展专项资金经费

联系人及电话

张磊   58121100

项目资金(万元)

预算安排情况

年初预算数

追加预算数

全年预算数(压减、调整后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

155

0

155

155

100%

10

其中:上级资金







区级财力安排资金

155

0

155

155

100%

10

年度总体目标

年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

在2018年1月23日区政府第16次常务会议审议通过了《重庆市万州区“平湖英才”计划实施办法(试行)》。《办法》规定,设立“平湖英才”专项资金,区财政每年安排不低于1000万元,列入财政预算。主要用于引进培育高层次人才岗位津贴、安家补助、租房补助、健康体检、学习研修和引才奖励等。

已全部完成。

绩效指标

指标类型
(下拉筛选)

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值
(未调不填)

全年完成值

得分系数
(%)

权重
(分)

指标得分
(分)

核心指标判断
(填是或否)

项目产出

实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,为万州经济社会发展引进和培育一批高层次人才,为科教兴区和人才强区提供人才支撑。


85%以上


100%

25%

25

25

效益

通过打造人才品牌,“筑巢引凤”为人才集聚提供空间,形成人才在产业发展中集聚、产业在人才集聚中发展的良性互动,从根本上解决聚才难、引才难、留才难的局面。


90%以上


100%

25%

25

25

满意度

通过对引进和现有人才在岗位津贴、住房补助、租房补助、个税返还、健康补助等财政直接支持政策,为高层次人才提供有力度、有温度的服务。


90%


100%

25%

25

25

管理

建立“平湖英才”专项资金保障制度,区财政每年设立不低于1000万元资金,列入财政预算。加强资金监管,接受监管监督。


100%


100%

25%

25

25

    2.绩效自评报告

    本单位暂没开展此项工作。

    (三)重点绩效评价结果 

    本单位无重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、单位联系人和联系方式

单位联系人:骆智玲    联系电话:58121100


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