中国共产党重庆市万州区委员会组织部

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，组织开展党内集中性重大教育活动；研究制定加强全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；研究制定并协调落实全区人才队伍建设规划；统一管理全区公务员工作；主管全区干部教育培训工作；负责全区人才队伍建设宏观管理工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区城市基层党建工作联席会议办公室、区考核工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（二）单位构成

万州区委组织部为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市万州区委直属机关工作委员会、重庆市万州区公务员局牌子。中共重庆市万州区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会为区委派出机关，与区委组织部合署办公。

区委组织部内设16个科室，下设党员电化教育中心（参公）、区干部人事档案管理中心（全额）、老干部局招待所（自收自支）3个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本部门机构改革职能及人员划转情况：区直机关工委职能整体划转到区委组织部，人员全部划转；区人社局的公务员管理职能划转到区委组织部，区人社局公务员科4名同志划转到区委组织部。

根据机构改革方案，区直机关工委职能整体划转和区人社局的公务员管理职能划转，涉及财政拨款收支预算经费335.57万元，2019年上年数含区直机关工委职能整体划转的299.57万元和区人社局项目划转的36.00万元；区委组织部已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2923.01万元，其中：一般公共预算拨款2923.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少587.18万元，主要是项目经费拨款减少了532.47万元，其余经费拨款合并减少了54.71万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2923.01万元，其中：一般公共服务2700.2万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业108.04万元，卫生健康支出61.42万元，住房保障53.35万元。支出较去年减少587.18万元，主要是基本支出减少54.71万元，项目支出减少532.47万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2923.01万元，一般公共预算财政拨款支出2923.01万元，比2019年减少587.18万元。其中：基本支出1019.51万元，比2019年减少54.71万元，主要原因是调出人员变动较大，减少了行政运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1903.50万元，比2019年减少532.47万元，主要原因是减少了有关专项经费的总量等，主要用于老党员生活补贴、人才发展、干部考核、培训以及基层组织建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算60.00万元，比2019年减少11.80万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2019年持平；公务接待费15.00万元，比2019年减少5.30万元，主要原因是坚持八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费40.00万元，比2019年减少6.50万元，主要原因是打紧开支，减少运行成本；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是本年度没安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费256.24万元，比上年减少14.22万元，主要原因为厉行节约，减少运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1903.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：骆智玲     联系方式： 023-58121100