中国共产党重庆市万州区直属机关工作委员会

2018年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

1.领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。2.负责制定和实施区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和先进性建设。3.指导区直机关各级党组织抓好党员、干部的理论学习和党的路线、方针、政策及法律法规、科学文化知识的学习；对机关党员干部进行形势、政策教育和社会主义精神文明教育；督促检查区直机关各单位领导班子中心组理论学习。4.指导区直机关基层党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关基层党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。5.指导区直机关党内监督工作。配合有关部门实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部在政治、思想、作风、工作、纪律、道德等方面的监督；监督、检查区直机关党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活情况。定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导干部的情况。6.负责区直机关基层党组织和机关纪检组织的建立、换届选举及机关党委、总支、支部书记（副书记）和机关纪委书记（副书记）的考核、任免等工作；指导机关各级党组织对党员进行管理和教育；制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。7.领导区直机关基层党组织的纪律检查工作，按规定及权限查处区直机关党内违纪案件；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；及时了解区直机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和上级纪律检查机关反映情况和问题。8.指导区直机关各单位开展创建文明单位活动，管理和督促检查活动开展情况；组织区直机关文明单位的评选表彰推荐等工作。9.领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；指导机关工会、共青团、妇委会等群众组织依照各自的章程和特点开展工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的精神文化生活。10.受上级党组织的委托，管理有关驻万单位的党组织及党的建设工作。11.负责对区直机关党工委管理的党员，因私出国（境）的政治初审工作。12.完成区委交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门内设机构7个，具体为：办公室、组织科、宣教科、纪工办、机关工会工委、机关团工委、机关妇工委。

（三）单位构成

本部门是独立核算的行政单位，执行的是行政单位会计制度。

    （四）机构改革情况

    本部门2018年没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计320.87万元，支出总计320.87万元。收支较上年决算数减少49.04万元，下降13.26%，主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计320.87万元，较上年决算减少49.04万元，下降13.26%，主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。其中：财政拨款收入317.84万元，占99.06%；其他收入3.03万元，占0.94%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计320.87万元，较上年决算数减少49.04万元，下降13.26%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出312.37万元，占97.35%；项目支出8.50万元，占2.65%。 

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入317.84万元，较上年决算数减少52.07万元，下降14.08%。主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。较年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出317.84万元，较上年决算数减少52.07万元，下降14.08%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转和结余。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出240.28万元，占75.60%，较年初预算数增加持平。

（2）社会保障与就业支出45.57万元，占14.33%，较年初预算数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.72万元，占5.89%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出13.28万元，占4.18%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出309.34万元。其中：人员经费242.91万元，较上年决算数减少67.15万元，下降21.66%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费66.43万元，较上年决算数增加41.58万元，增长167.32%，主要原因是差旅费和其他交通费项目调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和办公设备购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少0.65万元，下降43.33%，主要原因是公务用车情况减少，公务用车运行维护成本减少，未发生公务接待情况，未发生公务出国（境）情况。较上年支出数减少0.30万元，下降26.09%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2018年度未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生 公务车购置费。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2018年度未安排公务车购置费。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降43.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车的情况减少。较上年支出数减少0.01万元，下降1.18%，主要原因是主要原因是公务用车的情况减少。

公务接待费0.00万元，本单位2018年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出66.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加41.58万元，增长167.32%，主要原因是差旅费和其他交通费纳入机关运行经费中核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金8.5万元。无重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果

机关党务干部培训费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照全面从严治党要求，全面完成机关党务干部培训任务，提高党建工作能力，实现参训学员满意。绩效目标自评具体情况见下表：

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

无

    （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

    无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－58121100。