中国共产党重庆市万州区委员会组织部

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.万州区委组织部

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部及区委的要求，制定、实施万州区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责研究制定乡镇党委建设和农村、企业、学校、科研院所、机关、街道（社区）、社会团体、新经济组织等基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行督促和检查；指导、检查区管领导班子民主生活会情况；负责区委直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责管理全区组织员队伍；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的理论研究；承办区委党建领导小组办公室的日常工作。

（2）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照中央及中央组织部对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策的落实情况。

（3）提出由区委直接管理的党政机关、企事业单位领导班子的调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇和退休审批手续；负责办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退休上报材料及有关手续；配合市级有关部门考察重庆市在万单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

（4）负责制定培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作的意见；制定后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革。参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

（5）主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；指导全区党校建设和干部培训工作；负责科级以上干部和区属企事业单位领导干部到市委党校、区委党校和其它各类干部培训班的学习、进修有关工作；指导、协调、检查全区各地、各部门的干部教育培训工作；承担万州区干部教育工作领导小组办公室日常工作。

（6）负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理；参与制定知识分子工作的重要政策、规定，负责对全区贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与享受政府特殊津贴专家和区级科技拔尖人才的选拔管理工作，建立和完善万州区优秀科技人才信息库；承担万州区人才工作领导小组办公室日常工作。

（7）负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

（8）指导、检查全区组织系统自身建设，负责全区组织、干部信息管理工作。

（9）完成区委和市委组织部交办的其它工作任务。

2.区委非公工委

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证区委的各项决议在公非组织中贯彻落实，发挥维护全局、综合协调和促进发展的作用。

（2）研究非公组织党建工作中的新情况、新问题，及时向区委提出加强和改进党对非公组织工作领导的意见和建议，为区委决策提供参考。

（3）指导各街道和系统党（工）委及区级有关部门分行业设置的非公组织的党建工作。负责落实非公组织中党的宣传工作、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。

（4）指导、协调和支持非公组织的工会、共青团等群众团体按照有关规定独立开展工作。

（5）通过党的基层组织，教育、引导和督促非公组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。

（6）在授权范围内，评比表彰全区非公组织党建工作先进集体和个人。

（7）领导和直接管理一部分规模、影响较大，党建工作基础较好的非公组织党组织。

（8）完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据区编委《关于区委组织部内设机构和人员编制调整的通知》（万州编委发〔2015〕3号），我部设立14个内设机构，具体为办公室、调研科、综合干部科、干部一科、干部二科、干部三科、人才科、考核科、组织科（挂区委党建办牌子）、党员管理科、党员教育科、干部监督科（挂区委干部监督教育办公室牌子）、信访科、非公党建科。

    （三）单位构成

 万州区委组织部与区委非公工委合署办公，辖三个下属事业单位，一是万州区委组织部党员电化教育中心；二是万州区干部人事档案管理中心；三是万州区干部培训中心。执行的是行政单位会计制度。

（四）机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,589.22万元，支出总计2,589.22万元。收支较上年决算数减少730.68万元、下降22.01%，主要原因一是项目经费支出减少；二是2016年带薪年休假奖励金和目标绩效奖励金均纳入2017年中发放，增加了2017支出总额，同比相对而言2018年决算数减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,589.22万元，较上年决算减少730.68万元，下降22.01%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入2,589.22万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,589.22万元，较上年决算数减少730.68万元，下降22.01%，主要原因一是项目经费支出减少；二是2016年带薪年休假奖励金和目标绩效奖励金均纳入2017年中发放，增加了2017支出总额，同比相对而言2018年决算数减少。其中：基本支出955.86万元，占36.92%；项目支出1,633.37万元，占63.08%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,589.22万元，较上年决算数减少730.68万元，下降22.01%。主要原因项目经费减少。较年初预算数减少40.37万元，下降1.54%。主要原因是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,589.22万元，较上年决算数减少730.68万元，下降22.01%。主要原因一是项目经费支出减少；二是2016年带薪年休假奖励金和目标绩效奖励金均纳入2017年中发放，增加了2017支出总额，同比相对而言2018年决算数减少。较年初预算数减少40.37万元，下降1.54%。主要原因是项目经费支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2355.58万元，占90.98%，较年初预算数减少98.10万元，减少4.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）社会保障与就业支出151.41万元，占5.85%，较年初预算数增加57.74万元，增长61.64%，主要原因是有2位退休人员死亡抚恤金发放。

（3）医疗卫生与计划生育支出45.07万元，占1.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因与年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出37.16万元，占1.43%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因与年初预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出955.86万元。其中：人员经费749.76万元，较上年决算数增加6.75万元，增长0.90%，主要原因是有少量基本工资和规范补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.09万元，较上年决算数增加27.80万元，增长15.59%，主要原因是差旅费和其他交通费补助标准调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和办公设备购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计36.00万元，较年初预算数减少40.00万元，下降52.63%，主要原因是公务用车情况减少，公务用车运行维护成本减少，公务接待情况减少，未发生公务出国（境）情况。较上年支出数减少33.48万元，下降48.19%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

备注：2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生 公务车购置费。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2018年度未安排公务车购置费。较上年支出数减少24.98万元，下降100.00%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费18.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32万元，下降64.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车的情况减少。较上年支出数减少15.80万元，下降46.75%，主要原因是公务用车的情况减少。

公务接待费18.00万元，主要用于接待接待国内其他省、市、区、县单位到我部学习、考察、调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降14.29%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。较上年支出数增加7.30万元，增长68.22%，主要原因是本年度接待区县调研较去年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待45批次940人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费191.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出206.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加27.80万元，增长15.59%，主要原因是差旅费和其他交通费纳入机关运行经费中核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

    2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1391.46万元。无重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果

1.全区干部大规模培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年度干部教育培训工作要点，全面完成各类主体班和专题班培训任务，实现组织部门、选派单位、施教机构和参训学员四满意。绩效目标自评具体情况见下表：

2.老党员生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对8916名老党员发放生活补贴，让老党员的生活得到改善，增强了老党员的党性。绩效目标自评具体情况见下表：

3.非公组织党组织工作活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为61.08万元，执行数为61.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：强化非公组织党组织党建工作，保障非公组织党组织基本运转，促进经济社会健康有序发展。绩效目标自评具体情况见下表：

4.培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证参加外出学习培训正常开展。绩效目标自评具体情况见下表：

5.考核工作民意调查经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：委托第三方对我区政府工作进行电话民意调查，促进调查工作考真考实。绩效目标自评具体情况见下表：

6.基层“非公”组织书记补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为143.28万元，执行数为143.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实非公组织党组织书记工作补贴制度，增强书记执行力，增加组织凝聚力，发挥非公组织在社会经济发展中的正能量。绩效目标自评具体情况见下表：

7.技术带头人津贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为32.7万元，执行数为32.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学术技术带头人津贴每人每年由区财政一次性支付3000元，通过发放学术津贴，充分激发工作积极性，在各自学术技术领域做出优异成绩。绩效目标自评具体情况见下表：

8.党代表活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障区党代表积极参加区委安排的调研等活动，为全区经济社会发展、党的建设等重大决策和党内重要文件的制定提出意见和建议，更好地促进地区经济社会发展。绩效目标自评具体情况见下表：

9.基层党组织经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党组织战斗堡垒作用党员先锋模范作用得到充分发挥，基层活动阵地形象得到树立，党员整体素质得到提升，基层党建工作规范化水平得到提高。绩效目标自评具体情况见下表：

10.干部关爱专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对基层一线干部关心关爱，突出政治重视、思想关心、工作支持、待遇倾斜、人文关怀等措施。让干部有“奔头”、有“劲头”、有“干头”、有“甜头”、有“想头”。增强基层一线干部归属感和荣誉感。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位无部门为主体开展的绩效评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－58121100