中共重庆市万州区委政法委员会（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻党中央、市委决定和区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

6．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7．支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9．指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管万州区法学会。

10．完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设机构共7个，具体为：办公室、研究室、维稳指导科、综治督导科（挂专项行动办公室牌子）、基层社会治理科、执法监督科、政治部，编制24人，实有22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数701.6万元，其中：一般公共预算财政拨款701.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少20.35万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少20.35万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数701.6万元，其中：一般公共服务支出454.32万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出171.05万元，卫生健康支出39.02万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出37.2万元，粮油物资储备支出0.00万元。支出预算较上年减少20.35万元，主要是基本支出预算减少15.44万元，项目支出预算减少4.91万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入701.6万元，一般公共预算财政拨款支出701.6万元，比上年减少20.35万元，其中：基本支出657.51万元，比上年减少15.44万元，主要原因是离退休人员2023年因病去世4人，2024年离退休人员总数减少，相关费用减少，主要用于保障各类人员经费支出及机关日常运转；项目支出44.09万元，比上年减少4.91万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减部分项目经费，主要用于扫黑除恶、政法培训及司法救助。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.25万元，比上年增加0.00万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）事项；公务接待费5.25万元，比上年增加0.00万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，无新增公务接待支出；公务用车运行维护费5.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，无新增运维支出；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费66.53万元，比上年减少0.87万元，主要原因是预算口径调整，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市万州区社会治安综合治理中心为本部门下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周晨   联系方式：023-58155200