重庆市万州区社会治安综合治理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.加强社会治理、平安建设有关问题研究，及时提出科学的对策建议；

2.组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查化解工作，协调、指导、推动网格化服务工作；

3.承担社会治理、平安稳定方面的督导检查、考核评价等事务性工作；

4.组织开展社会治理和平安稳定形势研判、统筹调度及风险预测预警预防工作；

5.助推服务民生，协调推进平安示范区建设；

6.完成区委区政府及区委政法委交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位为中共重庆市万州区委员会政法委员会下属财政全额补助事业单位，无内设机构，编制6人，实有2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数31.64万元，其中：一般公共预算拨款31.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加31.64万元，主要是一般公共预算拨款增加31.64万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数31.64万元，其中：一般公共服务支出25.35万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出3.13万元，卫生健康支出1.61万元，住房保障支出1.55万元；支出较去年增加31.64万元，主要是基本支出增加31.64万元，项目支出增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入31.64万元，一般公共预算财政拨款支出31.64万元，比2022年增加31.64万元。其中：基本支出31.64万元，比2022年增加31.64万元，主要原因是本单位为2022年新成立单位，上年度无预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是本单位为2022年新成立单位且为区委政法委下属事业单位，未编制项目支出预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.00万元，比2022年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）事项；公务接待费1.00万元，比2022年增加1.00万元，主要原因是本单位为2022年新成立单位，上年度无预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是本单位为2022年新成立单位，无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为区委政法委下属事业单位，不在机关运行费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈勇  联系方式：023-58155200