中共重庆市万州区委政法委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻党中央、市委决定和区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

6．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7．支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9．指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管万州区法学会。

10．完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位，内设机构共7个，具体为：办公室、研究室、维稳指导科、综治督导科（挂专项行动办公室牌子）、基层社会治理科、执法监督科、政治部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数690.05万元，其中：一般公共预算拨款690.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加22.03万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加22.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数690.05万元，其中：一般公共服务支出563.49万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出64.27万元，卫生健康支出36.49万元，住房保障支出25.79万元；支出较去年增加22.03万元，主要是基本支出增加22.03万元，项目支出增加0.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入690.05万元，一般公共预算财政拨款支出690.05万元，比2021年增加22.03万元。其中：基本支出523.41万元，比2021年增加22.03万元，主要原因是在编人员变动，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出166.64万元，比2021年增加0.00万元，主要原因是项目未发生变化，主要用于扫黑除恶、铁路护路、司法救助、素能培训等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.25万元，比2021年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；公务接待费5.25万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，无新增公务接待支出；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理规定，无新增运维支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费100.78万元，比上年减少28.31万元，主要原因为编制口径变化，差旅费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款166.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周晨   联系方式：023-58155200