中共重庆市万州区委政法委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻党中央、市委决定和区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

6．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7．支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9．指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管万州区法学会。

10．完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。经调整，内设机构共7个，具体为：办公室、研究室、维稳指导科、综治督导科（挂专项行动办公室牌子）、基层社会治理科、执法监督科、政治部。

（三）本轮机构改革相关情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。对照市委政法委机改部署和司法体制改革相关要求，完善职能职责，细化内设机构，进一步增强政法工作能力。二是机构调整情况。本单位此次机改主要对机构设置进行了调整，撤销了原合署办公的区综治办和区委防范办，其原有职能已分散划转至区公安局、区委国安办及调整后委机关内设科室；另本单位7个内设机构数量不变，仅对科室名称及职能有所调整；原财务及预算关系皆未发生变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数769.33万元，其中：一般公共预算拨款769.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.51万元，主要是人员经费拨款增加14.51万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数769.33万元，其中：一般公共服务支出预算626.10万元，社会保障和就业支出预算82.22万元，卫生健康支出预算33.60万元，住房保障支出预算 27.41万元。支出预算较去年增加14.51万元，主要是基本支出预算增加19.51万元，项目支出减少5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入769.33万元，一般公共预算财政拨款支出769.33万元，比2019年增加14.51万元。其中：基本支出602.69万元，比2019年增加19.51万元，主要原因是机改后，新进人员较多，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出166.64万元，比2019年减少5万元，主要原因是四团一校项目经费变更划拨渠道，主要用于扫黑除恶专项斗争、铁路护路、司法救助三个项目。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.25万元，比2019年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；公务接待费5.25万元，比2019年减少0.75万元，主要原因是进一步强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平，主要原因是严格执行公务用车管理规定，无新增运维支出；公务用车购置费0万元，与2019年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费151.17万元，比上年增加3.73万元，主要原因为新进人员增多，相关开支增大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款166.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周晨  联系方式：023-58155200