一、单位基本情况

（一）职能职责

一是按照区委部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的全局性、战略性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，为区委决策提供依据和服务。二是根据全区经济社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。三是根据区委指示，承担重点课题研究的协调服务工作，组织开展重点课题研究、政策调研。四是根据区委安排，负责区委重要文稿的起草服务工作。五是收集整理有关重要资料，为区委领导提供信息服务。六是承担全区调研人员的业务培训；负责对区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流；参与市委研究室组织的重点课题调查研究。七是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委研究室内设三个科室，具体为：调研一科、调研二科、调研三科。区委研究室行政编制9名。设主任1名，副主任2名，科级领导职数4名。

（三）单位构成

中共重庆市万州区委研究室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计228.92万元，支出总计228.92万元。收支较上年决算数增加65.18万元，增长39.8%，主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故收支较上年决算数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计228.92万元，较上年决算数增加65.18万元，增长39.8%，主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入228.92万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计228.92万元，较上年决算数增加65.18万元，增长39.8%，主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故支出较上年决算数增加。其中：基本支出 162.92万元，占71.2%；项目支出66万元，占28.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计228.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.18万元，增长39.8%。主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故财政拨款收支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入228.92万元，较上年决算数增加65.18万元，增长39.8%。主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加。较年初预算数增加72.66万元，增长46.5%。主要原因是项目经费有所增加，追加2019年目标绩效奖、带薪年休应休未休假财政补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出228.92万元，较上年决算数增加65.18万元，增长39.8%。主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加。较年初预算数增加72.66万元，增长46.5%。主要原因是项目经费有所增加，追加2019年目标绩效奖、带薪年休应休未休假财政补助资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出195.73万元，占85.5%，较年初预算数增加69.33万元，增长54.8%，主要原因是补发2019年目标绩效奖及带薪年休应休未休假财政补助资金、办公设备购置等。

（2）社会保障与就业支出18.36万元，占8.0%，较年初预算数增加3.36万元，增长22.4%，主要原因是补发2019年调整在职人员工资及补贴标准等。

（3）卫生健康支出7.42万元，占3.3%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是在职人员调动。

（4）住房保障支出7.41万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出228.92万元。其中：人员经费123.52万元，较上年决算数增加76.92万元，增长165.1%，主要原因是本单位为2019年4月机构改革新成立单位，故2020年人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费39.4万元，较上年决算数减少71.74万元，下降64.5%，主要原因是2019年公用经费弥补人员经费缺口，2020年合理安排人员经费及公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.2万元，较年初预算数减少1.7万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.34万元，下降2.7%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车运行维护费5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降25.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数一致。

公务接待费7.2万元，主要用于国内其他省市（办公厅）到我区交流考察，接受国家部委、市委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少0.34万元，下降4.5%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待59批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费 5万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出39.4万元，比2019年度减少71.74万元，下降64.5%，主要原因是2019年公用经费弥补人员经费缺口，2020年合理安排人员经费及公用经费预算，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支。比年初预算数减少5.93万元，降低13.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。 

本年度会议费支出4.1万元，较上年决算数增加4.1万元，增长100%，主要原因是2019年部门决算未统计会议费支出。本年度培训费支出10.1万元，较上年决算数增加10.1万元，增长100%，主要原因是2019年部门决算未统计培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金66万元，从评价情况来看，各单位整体支出绩效较高，较好的实现了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：张婉梨         联系方式：58155727