一、单位基本情况

（一）职能职责

一是按照区委部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的全局性、战略性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，为区委决策提供依据和服务。二是根据全区经济社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。三是根据区委指示，承担重点课题研究的协调服务工作，组织开展重点课题研究、政策调研。四是根据区委安排，负责区委重要文稿的起草服务工作。五是收集整理有关重要资料，为区委领导提供信息服务。六是承担全区调研人员的业务培训；负责对区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流；参与市委研究室组织的重点课题调查研究。七是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委研究室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。区委研究室内设三个科室，具体为：调研一科、调研二科、调研三科。区委研究室行政编制9名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数182万元，其中：一般公共预算拨款182万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加25.74万元，主要是一般公共预算拨款增加25.74万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数182万元，其中：一般公共服务支出预算158.63万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.76万元，卫生健康支出预算5.8万元，住房保障支出预算5.81万元。支出预算较2020年增加25.74万元，主要是基本支出预算减少34.26万元，项目支出预算增加60万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入182万元，一般公共预算财政拨款支出182万元，比2020年增加25.74万元。其中：基本支出116万元，比2020年减少34.26万元，主要原因是将部分经费调整到项目经费中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66万元，比2020年增加60万元，主要原因是项目经费需求增加等，主要用于政策研究等重点工作。

中共重庆市万州区委研究室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.9万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费  7.2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费6.7万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   34.23万元，比上年减少11.1万元，主要原因为认真执行中央八项规定相关要求，严格厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  部门预算公开联系人：张婉梨    联系方式：023-58155727