一、部门基本情况

（一）职能职责。一是按照区委部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的全局性、战略性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，为区委决策提供依据和服务。二是根据全区经济社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。三是根据区委指示，承担重点课题研究的协调服务工作，组织开展重点课题研究、政策调研。四是根据区委安排，负责区委重要文稿的起草服务工作。五是收集整理有关重要资料，为区委领导提供信息服务。六是承担全区调研人员的业务培训；负责对区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流；参与市委研究室组织的重点课题调查研究。七是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市万州区委研究室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。

（三）单位构成。区委研究室内设3个科室，具体为：调研一科、调研二科、调研三科。

（四）本轮机构改革相关情况。根据《重庆市万州区机构改革方案》，中共重庆市万州区委研究室是本轮机构改革新增的正处级区委工作机关，故无上年数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计163.74万元，支出总计163.74万元，收支较上年决算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

2.收入情况。2019年度收入合计163.74万元，较上年决算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。其中：财政拨款收入163.74万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计163.74万元，较上年决算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。其中：基本支出157.74万元，占96.34%；项目支出6.00万元，占3.66%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计163.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入163.74万元，较上年决算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。较年初预算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出163.74万元，较上年决算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。较年初预算数增加163.74万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出158.22万元，占96.63%，较年初预算数增加158.22万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。

   （2）社会保障与就业支出3.10万元，占1.89%，较年初预算数增加3.10万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。

（3）卫生健康支出1.11万元，占0.68%，较年初预算数增加1.11万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。

（4）住房保障支出1.31万元，占0.80%，较年初预算数增加1.31万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出157.74万元。其中：人员经费46.60万元，较上年决算数增加46.60万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费111.14万元，较上年决算数增加111.14万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.54万元，较年初预算数增加12.54万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。较上年支出数增加12.54万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、重点课题研究、政策调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。较上年支出数增加5.00万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

    公务接待费7.54万元，主要用于接待国内其他相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加7.54万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无年初数。较上年支出数增加7.54万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费198.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出111.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加111.14万元，增长100%，主要原因是本单位是本轮机构改革新增单位，无上年数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.00万元，从评价情况来看，项目整体支出绩效较高，较好的实现了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区委研究室经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成区委领导主持课题的研究，二是完成领导交办的其他研究任务，三是完成围绕中心工作开展的自主研究等。发现的问题及原因，一是对战略性、全局性、前瞻性的问题谋划调研不够，二是一些政策建议的操作性、实效性有待加强。下一步改进措施，一是提升整体成文效率，二是进一步提高调研成果转化落地。

2.绩效自评报告或案例：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、联系人和联系方式

联系人：张婉梨         联系方式：58155727