重庆三峡融媒体中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责 

重庆三峡融媒体中心由原三峡都市报社、万州区广播电视台整合组建。为万州区委直属、归口万州区委宣传部管理的全额拨款事业单位（公益一类）。主要宗旨和职责是宣传党的理论、路线和方针政策，巩固党的新闻舆论阵地，为推动全区经济社会发展营造良好舆论氛围。办好报、台、网、端等全媒体平台；推进媒体融合发展，建设三峡库区主流舆论阵地；创新内容生产和传播方式，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体；开展“媒体+服务”，打造综合服务平台、社区信息枢纽。办公场所白岩路办公区（万州区白岩路416号）。

重庆三峡融媒体中心目前已拥有电视、广播、报纸、杂志和“两微一端”移动新媒体平台核心传播平台20个，用户总量已突破 500 万，年阅读量达 15亿人次，是全市区县中规模最大、传播平台最多、覆盖人群最广的融媒体中心。每天通过有线电视网络播出电视节目在18.5小时以上，有线广播节目18小时以上。

（二）机构设置

中心设调度考评中心、新闻管理办公室、策划创意部、新闻中心、采访一部、采访二部、视觉新闻部、纸媒编辑部、智媒编辑部、看万州运营部、杂志编辑部、新闻评论部、外宣中心、外宣新闻部、国际传播部、视听中心、视频直播部、专题节目部、主持活动部、广播节目部（广播剧创作中心）、频道运营部、技术中心、技术保障部、网络安全部、媒资管理部、综合管理中心、办公室、党群工作部、纪检室、后勤服务部、人力资源部、退管服务部32个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10041.47万元，支出总计10041.47万元。收支较上年决算数增加3455.83万元，增长52.5%，主要原因是今年增加了2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金、应急广播系统建设经费、三峡移民频道升级改造项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计9640.99万元，较上年决算数增加3055.35万元，增长46.4%，主要原因是今年项目数量增加，如2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金项目及应急广播系统建设经费、三峡移民频道升级改造项目等增加导致收入增长。其中：财政拨款收入9001.48万元，占93.4%；事业收入431.1万元，占4.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入208.41万元，占2.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余400.48万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10041.47万元，较上年决算数增加3455.83万元，增长52.5%，主要原因是项目数量及金额增加，年度支出相应增加。其中：基本支出6536.58万元，占65.1%；项目支出3504.89万元，占34.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，收入应用尽用，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9401.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2859.07万元，增长43.7%。主要原因是今年本单位增加了2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目，收入及支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9001.48万元，较上年决算数增加2458.59万元，增长37.6%。主要原因是今年项目数量增加及金额增加。较年初预算数增加3111.4万元，增长52.8%。主要原因是今年追加了2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余400.48万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9401.96万元，较上年决算数增加2859.07万元，增长43.7%。主要原因是今年项目数量及金额增加，相应支出增加。较年初预算数增加3511.88万元，增长59.6%。主要原因是今年追加了2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目导致支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，财政拨款应用尽用，年末无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15万元，占0.2%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是一笔2022年《今日万州》编辑出版费用作为项目支出在一般公共服务列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出7153.3万元，占76.1%，较年初预算数增加3496.61万元，增长95.6%，主要原因是增加了2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目支出。

（3）社会保障与就业支出1658.29万元，占17.6%，较年初预算数增加1.96万元，增长0.1%，主要原因是人员增减产生。

（4）卫生健康支出328.25万元，占3.5%，较年初预算数减少1.68万元，下降0.5%，主要原因是人员增减产生。

（5）住房保障支出247.12万元，占2.6%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算准确落实职工住房保障。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出6505.48万元。其中：人员经费6045.44万元，较上年决算数增加120.39万元，增长2.0%，主要原因是人员社保增加及超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员补助及社会保险等。公用经费460.04万元，较上年决算数减少136.8万元，下降22.9%，主要原因是人员减少及厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、水电费、福利费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30万元，较年初预算数减少10万元，下降25.0%，主要原因是本单位严格落实“八项”规定和严格控制“三公”经费支出，按照单位实际情况减少了“三公”经费支出。较上年支出数增加18.28万元，增长156.0%，主要原因是今年单位新增了一台公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位人员因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年单位人员无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是今年单位人员无因公出国（境）。

 公务车购置费19.81万元，主要用于单位人员外出采访及业务工作。费用支出较年初预算数增加19.81万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算公务购车，年中单位按照实际工作需要新增一辆公务用车。较上年支出数增加19.81万元，增长100.0%，主要原因是今年单位按照实际工作需要新增了一台公务用车。

 公务车运行维护费10.19万元，主要用于公务车运行的燃料费及维修维护费用等。支出较年初预算数减少19.81万元，下降66.0%，主要原因是公务用车报废减少及单位严格落实控制“三公”经费支出。实际较上年支出数减少1.53万元，下降13.1%，主要原因是单位严格落实“八项”规定，严格控制公务车运行维护费支出。

 公务接待费0万元，主要用于接待相关单位来访等。费用支出较年初预算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是单位无公务接待及严格落实控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是单位严格落实“八项”规定，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费19.81万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是今年发生的小额的会议费在办公经费中列支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是今年的培训费因金额不大在办公经费中列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额300.01万元，其中：政府采购货物支出300.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额300.01万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公、编辑、制作等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2896.48万元。

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58134758