中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 2023年度决算公开说明
中国共产党重庆市万州区委员会宣传部
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作。
4.统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。
5.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
6.从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。
7.负责管理电影行政事务。
8.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议。
9.统筹指导舆情信息工作。
10.统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。
11.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。
12.负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。
13.负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。
14.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。
15.完成区委交办的其他任务。
（二）单位构成
纳入本部门2023年决算公开的单位有：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部（本级）为财政全额拨款的行政单位（编制27人，实有26人）；重庆市万州区文明实践促进中心（重庆市万州区文明城区建设指导中心）（编制21人，实有15人）、重庆三峡融媒体中心（编制380人，实有233人）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计13589.03万元，支出总计13589.03万元。收支较上年决算数增加2761.26万元，增长25.5%，主要原因是今年增加了全媒体内容生产及平台运营服务资金、应急广播系统建设经费、三峡移民频道升级改造项目等。
2.收入情况。2023年度收入合计12908.55万元，较上年决算数增加2080.78万元，增长19.2%，主要原因是今年专项项目增加，如2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金项目及应急广播系统建设经费、三峡移民频道升级改造项目等增加导致收入增长。其中：财政拨款收入12214.04万元，占94.6%；事业收入431.1万元，占3.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入263.41万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余680.48万元。
3.支出情况。2023年度支出合计13589.03万元，较上年决算数增加2761.26万元，增长25.5%，主要原因是业务工作增加，专项项目增加，年度支出相应增加。其中：基本支出7642.88万元，占56.2%；项目支出5946.15万元，占43.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12894.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2109.5万元，增长19.6%。主要原因是增加了全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12214.04万元，较上年决算数增加1429.02万元，增长13.3%。主要原因是工作需要开展了全媒体内容生产及平台运营服务及应急广播系统建设等项目。较年初预算数增加3885.3万元，增长46.65%。主要原因是工作需要追加项目经费，如开展了全媒体内容生产及平台运营服务，应急广播系统建设，农家书屋、惠民电影等专项工作。此外，年初财政拨款结转和结余680.48万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12894.52万元，较上年决算数增加2109.5万元，增长19.6%。主要原因是工作需要追加项目经费。较年初预算数增加4565.78万元，增长54.8%。主要原因是工作需要追加项目经费，如开展了全媒体内容生产及平台运营服务，应急广播系统建设，农家书屋、惠民电影等专项工作
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1781.05万元，占13.8%，较年初预算数减少331.70万元，下降15.7%，主要原因是调剂了相关资金，下达支付相关单位创文工作奖补经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出8537.3万元，占66.2%，较年初预算数增加4880.61万元，增长133.5%，主要原因是因工作需要，追加下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加下达2022年宣传思想文化工作项目缺口资金预算、2023年全媒体内容生产及平台运营服务资金及应急广播系统建设经费等项目支出。
（3）社会保障与就业支出1897.62万元，占14.7%，较年初预算数增加26.27万元，增长1.4%，主要原因是追加结算职工死亡抚恤等资金。
（4）卫生健康支出381.7万元，占3.0%，较年初预算数增加3.36万元，增长0.9%，主要原因是今年有职工调入调出。
（5）住房保障支出296.85万元，占2.3%，较年初预算数减少12.76万元，下降4.1%，主要原因是以前年度超缴，现冲抵多缴部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出7611.78万元。其中：人员经费7039.64万元，较上年决算数减少107.17万元，下降1.5%，主要原因是因机构改革，下属事业单位有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费572.14万元，较上年决算数减少151.68万元，下降21.0%，主要原因是因机构改革，下属事业单位有人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计69.93万元，较年初预算数增加0.93万元，增长1.4%，主要原因是据实列支了“三公”经费。较上年支出数增加19.45万元，增长38.5%，主要原因是三峡融媒体中心新增了一台公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于开支人员因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国计划。较上年支出数无增减，主要原因是本年无因公出国计划。
公务车购置费19.81万元，主要用于三峡融媒体中心工作人员外出采访及业务工作。费用支出较年初预算数增加19.81万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算公务购车，年中按照实际工作需要新增一辆公务用车。较上年支出数增加19.81万元，增长100.0%，主要原因是今年按照实际工作需要新增了一台公务用车。
公务车运行维护费22.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇乡调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.82万元，下降48.4%，主要原因是下属单位公务用车报废减少及本部门严格控制公务用车的支出范围。较上年支出数减少1.53万元，下降6.5%，主要原因是一直严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
公务接待费27.94万元，主要用于接待上级部门到我区检查指导工作，中央及市级以上记者媒体来万采访报道等接待支出。费用支出较年初预算数增加1.94万元，增长7.5%，主要原因是按照工作实际，增加了公务接待费开支。较上年支出数增加1.17万元，增长4.4%，主要原因是按照工作实际，增加了公务接待费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待271批次2266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费123.31元，车均购置费19.81万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出27.95万元，较上年决算数减少11.63万元，下降29.4%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出43.09万元，较上年决算数减少6.18万元，下降12.5%，主要原因是开展了抖音直播电商培训、短视频新媒体培训等活动。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出86.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.35万元，增长12.1%，主要原因是宣传思想文化重点工作有所增加，相应办公费、差旅费、会议费、培训费等支出略有增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额555.01万元，其中：政府采购货物支出415.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额415.01万元，占政府采购支出总额的74.8%，其中：授予小微企业合同金额415.01万元，占政府采购支出总额的74.8%。主要用于采购党政机关桌面操作系统和办公软件场地授权及服务，以及办公、编辑、制作等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、27个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5282.74万元。
（二）绩效自评结果
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中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
部门 |
姚梦琳 |
联系电话 |
58815959 |
自评总分 |
100分 | ||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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1、服务区委理论学习中心组学习10次以上，全覆盖开展列席旁听100场以上；2、刊播主题稿件1000余条、推送可视化产品300余个；3、举办新闻发布会10场以上4、挖掘推选参评“中国好人”“重庆好人” |
1、服务区委理论学习中心组学习12次，示范带动全区各级理论学习中心组集中学习1700余场次。编印《理论学习中心组学习操作指南》，全覆盖开展列席旁听110场；2、聚焦主题、突出主线，持续做好“把习近平总书记殷殷嘱托落实在重庆大地上”等重大主题宣传，策划推出专题专栏32个，刊播稿件1000余条、推送可视化产品300余个，阅读量超2亿人次；3、举办市区两级新闻发布会7场、“发言人来了”发布活动5场；4、承办2023年第一季度“重庆好人”发布会，6人荣获“中国好人”“重庆好人” | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
年度预算执行率 |
% |
＝ |
100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
区委理论学习中心组学习次数 |
次 |
≥ |
10次 |
20 |
12次 |
20 |
|||
|
刊播主题稿件 |
条 |
≥ |
960条 |
20 |
1000条 |
20 |
|||
|
举办新闻发布会 |
场 |
≥ |
10场 |
20 |
12场 |
20 |
|||
|
获评“中国好人”“重庆好人” |
人 |
≥ |
2人 |
20 |
6人 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95% |
10 |
95% |
10 |
|||
|
中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
惠民电影进社区 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
10 |
100分 | |
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
20% |
95% |
20 |
||||
|
及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
20% |
95% |
20 |
||||
|
完成场次 |
≥ |
1000 |
场 |
30% |
1120 |
30 |
||||
|
项目社会效益 |
≥ |
95 |
% |
20% |
95% |
20 |
||||
|
2 |
中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100分 | |
|
设施完好率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
故障排除及时率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
||||
|
设施服务覆盖人口 |
≥ |
150 |
万人 |
20 |
150 |
20 |
||||
|
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（三）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姚梦琳 023-58815959。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,214.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,836.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
431.10 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
9,176.81 | |
|
八、其他收入 |
263.41 |
八、社会保障和就业支出 |
1,897.62 |
|
九、卫生健康支出 |
381.70 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
296.85 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12,908.55 |
本年支出合计 |
13,589.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
680.48 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
13,589.03 |
总计 |
13,589.03 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
12,908.55 |
12,214.04 |
431.10 |
263.41 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,836.05 |
1,781.05 |
55.00 | |||||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
6.25 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.25 |
6.25 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
1,829.80 |
1,774.80 |
55.00 | |||||
|
2013301 |
行政运行 |
526.35 |
526.35 |
||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,051.01 |
996.01 |
55.00 | |||||
|
2013350 |
事业运行 |
237.44 |
237.44 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,496.33 |
7,856.82 |
431.10 |
208.41 | ||||
|
20701 |
文化和旅游 |
216.00 |
216.00 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
6,688.33 |
6,048.82 |
431.10 |
208.41 | ||||
|
2070605 |
出版发行 |
6,604.33 |
5,964.82 |
431.10 |
208.41 | ||||
|
2070607 |
电影 |
84.00 |
84.00 |
||||||
|
20708 |
广播电视 |
642.00 |
642.00 |
||||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
642.00 |
642.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
950.00 |
950.00 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
950.00 |
950.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,897.62 |
1,897.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,867.38 |
1,867.38 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.57 |
12.57 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
409.75 |
409.75 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.82 |
210.82 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,224.96 |
1,224.96 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
22.99 |
22.99 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.99 |
22.99 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
381.70 |
381.70 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.70 |
381.70 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.70 |
29.70 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
216.72 |
216.72 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.28 |
135.28 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
296.85 |
296.85 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
296.85 |
296.85 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
296.85 |
296.85 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,589.03 |
7,642.88 |
5,946.15 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,836.05 |
763.79 |
1,072.26 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
6.25 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.25 |
6.25 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
1,829.80 |
763.79 |
1,066.01 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
526.35 |
526.35 |
||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,051.01 |
1,051.01 |
||||
|
2013350 |
事业运行 |
237.44 |
237.44 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,176.81 |
4,302.92 |
4,873.89 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
216.00 |
216.00 |
||||
|
2070108 |
文化活动 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
7,088.81 |
4,302.92 |
2,785.89 |
|||
|
2070605 |
出版发行 |
7,004.81 |
4,302.92 |
2,701.89 |
|||
|
2070607 |
电影 |
84.00 |
84.00 |
||||
|
20708 |
广播电视 |
642.00 |
642.00 |
||||
|
2070808 |
广播电视事务 |
642.00 |
642.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,230.00 |
1,230.00 |
||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1,230.00 |
1,230.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,897.62 |
1,897.62 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,867.38 |
1,867.38 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.57 |
12.57 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
409.75 |
409.75 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.82 |
210.82 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,224.96 |
1,224.96 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
22.99 |
22.99 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.99 |
22.99 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
381.70 |
381.70 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.70 |
381.70 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.70 |
29.70 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
216.72 |
216.72 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.28 |
135.28 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
296.85 |
296.85 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
296.85 |
296.85 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
296.85 |
296.85 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,214.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,781.05 |
1,781.05 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8,537.30 |
8,537.30 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,897.62 |
1,897.62 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
381.70 |
381.70 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
296.85 |
296.85 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
12,214.04 |
本年支出合计 |
12,894.52 |
12,894.52 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
680.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
680.48 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
12,894.52 |
总计 |
12,894.52 |
12,894.52 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,894.52 |
7,611.78 |
5,282.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,781.05 |
763.79 |
1,017.26 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.25 |
6.25 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.25 |
6.25 | |
|
20133 |
宣传事务 |
1,774.80 |
763.79 |
1,011.01 |
|
2013301 |
行政运行 |
526.35 |
526.35 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
996.01 |
996.01 | |
|
2013350 |
事业运行 |
237.44 |
237.44 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,537.30 |
4,271.82 |
4,265.48 |
|
20701 |
文化和旅游 |
216.00 |
216.00 | |
|
2070108 |
文化活动 |
200.00 |
200.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.00 |
16.00 | |
|
20706 |
新闻出版电影 |
6,449.30 |
4,271.82 |
2,177.48 |
|
2070605 |
出版发行 |
6,365.30 |
4,271.82 |
2,093.48 |
|
2070607 |
电影 |
84.00 |
84.00 | |
|
20708 |
广播电视 |
642.00 |
642.00 | |
|
2070808 |
广播电视事务 |
642.00 |
642.00 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,230.00 |
1,230.00 | |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1,230.00 |
1,230.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,897.62 |
1,897.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,867.38 |
1,867.38 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.57 |
12.57 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
409.75 |
409.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210.82 |
210.82 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,224.96 |
1,224.96 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.99 |
22.99 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.99 |
22.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
381.70 |
381.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.70 |
381.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.70 |
29.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
216.72 |
216.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.28 |
135.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
296.85 |
296.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
296.85 |
296.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
296.85 |
296.85 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,650.08 |
302 |
商品和服务支出 |
549.71 |
310 |
资本性支出 |
22.43 |
|
30101 |
基本工资 |
1,352.58 |
30201 |
办公费 |
194.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.95 |
30202 |
印刷费 |
12.05 |
31002 |
办公设备购置 |
2.62 |
|
30103 |
奖金 |
182.43 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
2,724.12 |
30205 |
水费 |
1.94 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
409.75 |
30206 |
电费 |
74.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
210.82 |
30207 |
邮电费 |
40.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.42 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.24 |
30211 |
差旅费 |
33.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
296.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
44.96 |
30213 |
维修（护）费 |
4.88 |
31013 |
公务用车购置 |
19.81 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.95 |
30214 |
租赁费 |
0.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,389.56 |
30215 |
会议费 |
2.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.62 |
30216 |
培训费 |
2.74 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
15.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
48.59 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1,230.16 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.62 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
95.77 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
38.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.43 |
30229 |
福利费 |
83.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.94 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,039.64 |
公用经费合计 |
572.14 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开部门：中国共产党重庆市万州区委员会宣传部 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
86.45 |
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（一）支出合计 |
69.93 |
69.93 |
（一）行政单位 |
86.45 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
41.98 |
41.98 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
19.81 |
19.81 |
（一）车辆数合计（辆） |
14 |
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（2）公务用车运行维护费 |
22.18 |
22.18 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
27.94 |
27.94 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
27.94 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
14 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
14 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
271 |
（一）政府采购支出合计 |
555.01 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
415.01 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,266 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
140.00 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
415.01 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
415.01 | |
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二、会议费 |
— |
27.95 |
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三、培训费 |
— |
43.09 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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