重庆三峡融媒体中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡融媒体中心由原三峡都市报社、万州区广播电视台整合组建。为万州区委直属、归口万州区委宣传部管理的全额拨款事业单位（公益一类）。主要宗旨和职责是宣传党的理论、路线和方针政策，巩固党的新闻舆论阵地，为推动全区经济社会发展营造良好舆论氛围。办好报、台、网、端等全媒体平台；推进媒体融合发展，建设三峡库区主流舆论阵地；创新内容生产和传播方式，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体；开展“媒体+服务”，打造综合服务平台、社区信息枢纽。办公场所有两处，即白岩路办公区（万州区白岩路416号）和新城路办公区（万州区新城路128号）。

重庆三峡融媒体中心目前已拥有电视、广播、报纸、杂志和“两微一端”移动新媒体平台核心传播平台20个，用户总量已突破 500 万，年阅读量达 15亿人次，是全市区县中规模最大、传播平台最多、覆盖人群最广的融媒体中心。每天通过有线电视网络播出电视节目在18.5小时以上，有线广播节目18小时以上。

（二）单位构成

中心设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、新闻管理办公室、频道运营部、时政新闻采访部、民生新闻采访部等32个内设机构。正式编制380名，有在编职工235人，离退休人员421人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5779.40万元，其中：一般公共预算拨款 5779.40万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较2023年减少110.67万元，主要是一般公共预算拨款减少110.67万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5779.40万元，其中：一般公共服务支出预算 3595.55万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算 1616.52万元，卫生健康支出预算324.31 万元，住房保障支出预算243.02 万元。支出预算较2023年减少110.67万元，主要是基本支出预算减少112.64 万元，项目支出预算增加1.97 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5779.40万元，一般公共预算财政拨款支出5779.40万元，比2023年减少110.67万元。其中：基本支出5757.66万元，比2023年减少112.64万元，主要原因是在职人员退休及离休人员死亡造成的人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.75万元，比2023年增加1.97万元，主要原因是遗属人员补助增加，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护及遗属补助重点工作。

重庆三峡融媒体中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 40.00万元，比2023年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境)计划；公务接待费10.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，公务接待费只减不增；公务用车运行维护费30.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费只减不增；公务用车购置费 0.00万元，比2023年增加0.00万元；主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 21.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 12辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 蔡敏 联系方式： 电话：023-58134758