重庆市万州区文学艺术界联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区文学艺术界联合会（简称万州区文联）是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体机关，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，是全区文艺家协会的联合组织，是繁荣中国特色社会主义文艺、发展中国特色先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权职能，按规定对全区性文艺家协会进行管理，做好联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和全区各文艺家协会代表大会，召开文联的工作会和学术研讨等会议；组织重大文艺活动，开展文艺评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养文艺优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动；扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流，积极开展对外文化艺术交流；维护文艺家和团体会员的合法权益。

（二）机构设置

万州区文联为区财政全额拨款的一级预算单位，内设组织机构1个，即组织联络部。现有行政在职人员3人，退休人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计161.23万元，支出总计161.23万元。收支较上年决算数增加16.36万元，增长11.3%，主要原因是非税收入增加26.8万元，用于文艺协会换届工作经费；政府性基金预算增加10万元，用于摄影画册《奋进》制作经费；同时减少了2021年庆祝建党100周年活动经费20万元。基本支出较上年增加6.74万元，项目支出比上年增加 9.62万元。

2.收入情况。2022年度收入合计161.23万元，较上年决算数增加18.68万元，增长13.1%，主要原因一是非税收入增加26.8万元，用于协会换届工作经费；二是区文旅委拨付摄影画册《奋进》制作经费10万元；同时减少了2021年庆祝建党100周年活动经费20万元。其中：财政拨款收入161.23万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计161.23万元，较上年决算增加16.36万元，增长11.3%，主要原因一是2021年度存在年初结转结余资金2.32万元；二是非税收入增加，用于协会换届工作经费，其中：基本支出95.61万元，占59.3%；项目支出65.62万元，占40.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计161.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.36万元，增长11.3%。主要原因是非税收入增加26.8万元，用于文艺协会换届工作经费；政府性基金预算增加10万元，用于摄影画册《奋进》制作经费；同时减少了2021年庆祝建党100周年活动经费20万元。其中基本支出较上年增加6.74万元，项目支出比上年增加 9.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入151.23万元，较上年决算数增加8.68万元，增长6.1%。主要原因是非税收入成本收入增加26.8万元，同时减少了2021年庆祝建党100周年活动经费20万元。较年初预算数增加42.94万元，增长39.7%。主要原因一是非税收入成本收入增加26.8万元，二是区文旅委拨付区文联文艺家协会换届工作经费10.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出151.23万元，较上年决算数增加6.36万元，增长4.4%。主要原因是非税收入成本收入增加26.8万元用于拨付文艺家协会换届工作，同时减少了2021年庆祝建党100周年活动经费20万元。较年初预算数增加42.94万元，增长39.7%。主要原因是非税收入成本收入增加26.8万元，以及区文旅委拨付区文联文艺家协会换届工作经费10.00万元，用于拨付文艺家协会换届工作。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。 

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.81万元，占50.1%，较年初预算数增加35.96万元，增长90.2%，主要原因是拨付区文联下属16个协会换届选举工作经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出55.62万元，占36.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格管理经费使用。

（3）社会保障与就业支出13.49万元，占8.9%，较年初预算数增加7.33万元，增长119%，主要原因是2022年工资调标后社保基数调整导致相应支出增多。

（4）住房保障支出3.04万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照标准缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.61万元。其中：人员经费62.91万元，较上年决算数增加2.88万元，增长4.8%，主要原因是2022年年底在编人员相比2021年多一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费32.70万元，较上年决算数增加3.85万元，增长13.3%，主要原因是更换、维修老化的办公设施。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是区文旅委拨付摄影画册《奋进》制作经费10万元。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付区摄影家协会摄影画册《奋进》制作经费10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.59万元，下降54.1%，主要原因是：因疫情影响，出行安排及接待减少，公务用车运行维护费和接待费减少。较上年支出数减少0.68万元，下降57.6%，主要原因是2021年5月将公务车划拨给区医保中心，公务用车运行维护费减少0.68万元。 

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.70万元，主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.85万元，增长13.3%，主要原因是2021年受疫情影响，出行安排及接待减少，2022年恢复常态。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金56万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾令志  姚梦琳 023-58815959