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[ 索引号 ] 115001010086301113/2023-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委宣传部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-25
[ 发布日期 ] 2023-10-25

中国共产党重庆市万州区委员会宣传部(本级) 2022年度单位决算情况说明

日期:2023-10-25 来源:万州区委宣传部
语音播报

中国共产党重庆市万州区委员会宣传部(本级)

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

      (一)职能职责

1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作;负责规划组织全区思想政治工作。

3.统筹分析和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作。

4.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区扫黄打非工作。

5.从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

6.统筹指导舆情信息工作。

7.统筹协调对外宣传工作,拟定对外宣传工作方向等总体规划;指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

8.统筹协调组织开展全区新闻发布工作;负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径。

9.负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作,组织指导全区群众性精神文明创建活动。

10.负责处理区委网信委日常事务工作;统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设。

11.负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

12.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

万州区委宣传部为正处级行政单位(含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联)内设机构10个,分别为:办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3702.60万元,支出总计3702.60万元。收支较上年决算数增加390.69万元、增长11.8%,主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3702.60万元,较上年决算数增加390.69万元,增长11.8%,主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中:财政拨款收入3702.60万元,占100.0%

3.支出情况。2022年度支出合计3702.60万元,较上年决算数增加390.69万元,增长11.8%,主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中:基本支出809.21万元,占21.9%;项目支出2893.38万元,占78.1%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3702.60万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加390.69万元,增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3702.60万元,较上年决算数增加390.69万元,增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元,增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级,发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元,二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作,追加项目经费1153.54万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3702.60万元,较上年决算数增加390.69万元,增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,致基本支出比去年减少366.3万元,二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元,增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级,发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元,二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作,追加项目经费1153.54万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1000.90万元,占27%,较年初预算数增加356.44万元,增长55.3%,主要原因是追加下达2021年目标考核奖,年休假补助资金预算、追加下达2022年区委宣传部正版办公软件场地授权经费等支出。

2)文化旅游体育与传媒支出2486.82万元,占67.2%,较年初预算数增加1033.53万元,增长71.1%,主要原因是追加下达2021年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)等项目资金1033.53万元。

3)社会保障与就业支出159.71万元,占4.3%,较年初预算数增加92.19万元,增长136.5%,主要原因是追加下达离休补贴及20212022年部分健康休养费资金预算。

4)卫生健康支出27.56万元,占0.7%,较年初预算数减少6万元,减少17.9%,主要原因是将此项支出调整安排,弥补社会保障与就业支出。

5)住房保障支出27.60万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按标准缴纳住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出809.21万元。其中:人员经费732.11万元,较上年决算数减少248.60万元,下降25.3%,主要原因是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,行政单位人员经费不包含事业运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.10万元,较上年决算数减少117.70万元,下降60.4%,主要原因一是2022年厉行节约,严格规范公用经费的开支;二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算,行政单位公用经费不包含事业运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出情况。

2022年度三公经费支出共计38.76万元,较年初预算数增加21.76万元,增加128%,主要原因是年初预算编算不精准。与上年支出数持平。

(二)三公经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待172批次2,712人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费98.72元,车均购置费0万元,车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

    2022年度本部门机关运行经费支出77.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少117.70万元,下降60.4%,主要原因一是2022年厉行节约,严格规范公用经费的开支;二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算。

(二)国有资产占用情况说明。

    截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

    2022年度本部门政府采购支出总额268.38万元,其中:政府采购货物支出69.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额212.38万元,占政府采购支出总额的79.1%,其中:授予小微企业合同金额212.38万元,占政府采购支出总额的79.1%。主要用于重庆卫视频道系列宣传。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对28个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评28项,涉及资金2893.38万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

中共重庆市万州区委宣传部(本级)2022年度

一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

惠民电影进社区

年度预算执行率

95

%

10%

100%

10

完成惠民电影进社区放映活动,改善群众观影环境,丰富全区人民的精神生活。

100

群众满意度

95

%

20%

95%

20

及时拨付率

95

%

10%

95%

10

完成场次

1000

30%

1120

30

项目社会效益

95

%

30%

95%

30

2

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