中国共产党重庆市万州区委员会宣传部（本级）

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

      （一）职能职责

1．拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2．统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作。

3．统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

4．拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

5．从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

6．统筹指导舆情信息工作。

7．统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

8．统筹协调组织开展全区新闻发布工作；负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径。

9．负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

10．负责处理区委网信委日常事务工作；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设。

11．负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

12．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区委宣传部为正处级行政单位（含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联）内设机构10个，分别为：办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3702.60万元，支出总计3702.60万元。收支较上年决算数增加390.69万元、增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中：财政拨款收入3702.60万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中：基本支出809.21万元，占21.9%；项目支出2893.38万元，占78.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3702.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元，增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元，二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元，增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元，二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1000.90万元，占27%，较年初预算数增加356.44万元，增长55.3%，主要原因是追加下达2021年目标考核奖，年休假补助资金预算、追加下达2022年区委宣传部正版办公软件场地授权经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出2486.82万元，占67.2%，较年初预算数增加1033.53万元，增长71.1%，主要原因是追加下达2021年中央公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）等项目资金1033.53万元。

（3）社会保障与就业支出159.71万元，占4.3%，较年初预算数增加92.19万元，增长136.5%，主要原因是追加下达离休补贴及2021、2022年部分健康休养费资金预算。  

（4）卫生健康支出27.56万元，占0.7%，较年初预算数减少6万元，减少17.9%，主要原因是将此项支出调整安排，弥补社会保障与就业支出。

（5）住房保障支出27.60万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按标准缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出809.21万元。其中：人员经费732.11万元，较上年决算数减少248.60万元，下降25.3%，主要原因是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，行政单位人员经费不包含事业运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.10万元，较上年决算数减少117.70万元，下降60.4%，主要原因一是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支；二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，行政单位公用经费不包含事业运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计38.76万元，较年初预算数增加21.76万元，增加128%，主要原因是年初预算编算不精准。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待172批次2,712人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

    2022年度本部门机关运行经费支出77.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少117.70万元，下降60.4%，主要原因一是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支；二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

    2022年度本部门政府采购支出总额268.38万元，其中：政府采购货物支出69.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额212.38万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额212.38万元，占政府采购支出总额的79.1%。主要用于重庆卫视频道系列宣传。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金2893.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。