中国共产党重庆市万州区委员会宣传部（本级）

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

      （一）职能职责

1．拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2．统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作。

3．统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

4．拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

5．从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

6．统筹指导舆情信息工作。

7．统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

8．统筹协调组织开展全区新闻发布工作；负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径。

9．负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

10．负责处理区委网信委日常事务工作；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设。

11．负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

12．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区委宣传部为正处级行政单位（含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联）内设机构10个，分别为：办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3702.60万元，支出总计3702.60万元。收支较上年决算数增加390.69万元、增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中：财政拨款收入3702.60万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%，主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。其中：基本支出809.21万元，占21.9%；项目支出2893.38万元，占78.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3702.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元，增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元，二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3702.60万元，较上年决算数增加390.69万元，增长11.8%。主要原因一是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，致基本支出比去年减少366.3万元，二是因工作需要项目支出增加756.98万元。较年初预算数增加1476.17万元，增长66.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金等322.63万元，二是因工作需要开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1000.90万元，占27%，较年初预算数增加356.44万元，增长55.3%，主要原因是追加下达2021年目标考核奖，年休假补助资金预算、追加下达2022年区委宣传部正版办公软件场地授权经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出2486.82万元，占67.2%，较年初预算数增加1033.53万元，增长71.1%，主要原因是追加下达2021年中央公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）等项目资金1033.53万元。

（3）社会保障与就业支出159.71万元，占4.3%，较年初预算数增加92.19万元，增长136.5%，主要原因是追加下达离休补贴及2021、2022年部分健康休养费资金预算。  

（4）卫生健康支出27.56万元，占0.7%，较年初预算数减少6万元，减少17.9%，主要原因是将此项支出调整安排，弥补社会保障与就业支出。

（5）住房保障支出27.60万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按标准缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出809.21万元。其中：人员经费732.11万元，较上年决算数减少248.60万元，下降25.3%，主要原因是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，行政单位人员经费不包含事业运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.10万元，较上年决算数减少117.70万元，下降60.4%，主要原因一是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支；二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算，行政单位公用经费不包含事业运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计38.76万元，较年初预算数增加21.76万元，增加128%，主要原因是年初预算编算不精准。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待172批次2,712人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

    2022年度本部门机关运行经费支出77.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少117.70万元，下降60.4%，主要原因一是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支；二是重庆市万州区互联网信息管理中心从2022年起单独填报决算。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

    2022年度本部门政府采购支出总额268.38万元，其中：政府采购货物支出69.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额212.38万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额212.38万元，占政府采购支出总额的79.1%。主要用于重庆卫视频道系列宣传。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金2893.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚梦琳023-58815959