中国共产党重庆市万州区委员会宣传部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

      （一）职能职责

1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

4.统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

5.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

6.从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。

7.负责管理电影行政事务。

8.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议。

9.统筹指导舆情信息工作。

10.统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

11.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。

12.负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

13.负责处理区委网信委日常事务工作；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设；负责全区互联网信息内容管理。

14.负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

15.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区委宣传部为正处级行政单位（含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联）内设机构10个，分别为：办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。

重庆市万州区互联网信息管理中心设科室7个，分别为：网络宣传科、网络管理科、网络应急科、网络安全科、信息化协调科、舆情信息科。

重庆三峡融媒体中心设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、新闻管理办公室、频道运营部、时政新闻采访部、民生新闻采访部等32个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区委宣传部（本级）；重庆市万州区互联网信息管理中心；重庆三峡融媒体中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,827.77万元，支出总计10,827.77万元。收支较上年决算数增加49.77万元，增长0.5%，主要原因是2022年新增事业收入42.75万元。

2.收入情况。2022年度收入合计10,827.77万元，较上年决算数增加589.26万元，增长5.8%，主要原因一是2022年新增在职人员6人，工资福利支出增加；二是因工作需要，新增新时代文明实践中心建设项目、正版办公软件场地授权经费等项目支出。其中：财政拨款收入10,785.02万元，占99.6%；事业收入42.75万元，占0.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计10,827.77万元，较上年决算增加49.77万元，增长0.5%，主要原因是2022年新增事业收入42.75万元。其中：基本支出7,913.38万元，占73.1%；项目支出2,914.38万元，占26.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,785.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加436.06万元，增长4.2%。主要原因一是2022年新增在职人员6人，工资福利支出增加；二是新增新时代文明实践中心建设项目、正版办公软件场地授权经费等项目支出，基本支出较上年减少224.92万元，项目支出较去年增加660.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,785.02万元，较上年决算数增加546.51万元，增长5.3%。主要原因一是2022年新增在职人员6人，工资福利支出增加；二是新增新时代文明实践中心建设项目、正版办公软件场地授权经费等项目支出。较年初预算数增加4,137.92万元，增长62.3%。主要原因一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金，结算新进人员支出资金等2984.38万元，二是开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,785.02万元，较上年决算数增加436.06万元，增长4.2%。主要原因一是2022年新增在职人员6人，工资福利支出增加；二是新增新时代文明实践中心建设项目、正版办公软件场地授权经费等项目支出。较年初预算数增加4,137.92万元，增长62.3%。主要原因是一是追加2021年目标绩效奖、健康休养费资金及人员正常晋级，发放应休未休带薪年休假财政补助资金，结算新进人员支出资金等2984.38万元，二是开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费1153.54万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,445.45万元，占13.4%，较年初预算数增加537.90万元，增长59.3%，主要原因是追加2021年目标绩效奖（部分事业超额绩效）及人员正常晋级，结算新进人员支出资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出6,795.40万元，占63%，较年初预算数增加2,323.54万元，增长52%，主要原因一是区委宣传部开展了正版办公软件场地授权等工作，追加项目经费，二是三峡融媒体中心增加了超额绩效工资、补充超额及基础绩效、未休假补贴等人员经费支出。

（3）社会保障与就业支出1,879.06万元，占17.4%，较年初预算数增加1,283.39万元，增长215.5%，主要原因是追加离休补贴及2021、2022年部分健康休养费资金预算。

（4）卫生健康支出376.69万元，占3.5%，较年初预算数减少6.93万元，下降1.8%，主要原因是将此项支出调整安排，弥补社会保障与就业支出。

（5）住房保障支出288.42万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按标准缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,870.63万元。其中：人员经费7,146.81万元，较上年决算数增加82.54万元，增长1.2%，主要原因是2022年有新进工作人员6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费723.82万元，较上年决算数减少307.47万元，下降29.8%，主要原因是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计50.48万元，较年初预算数增加33.48万元，增长196.9%，主要原因一是预算编制不够精准，二是因下属机构2021涉及机构改革，故与2022年决算数据有差异。较上年支出数增加11.72万元，增长30.2%，主要原因是重庆三峡融媒体中心2021年涉及机构新增和合并，财政未保障其“三公”经费预算，故与2022年决算数据有较大差异。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待172批次2,712人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出77.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少117.70万元，下降60.4%，主要原因是2022年厉行节约，严格规范公用经费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额357.38万元，其中：政府采购货物支出158.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额301.38万元，占政府采购支出总额的84.3%，其中：授予小微企业合同金额212.38万元，占政府采购支出总额的59.4%。主要用于采购重庆卫视频道系列宣传以及办公、编辑、制作等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和29个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2914.38万元。

（二）绩效自评结果。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚梦琳023-58815959