重庆三峡融媒体中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡融媒体中心由原三峡都市报社、万州区广播电视台整合组建。为万州区委直属、归口万州区委宣传部管理的全额拨款事业单位（公益一类）。主要宗旨和职责是宣传党的理论、路线和方针政策，巩固党的新闻舆论阵地，为推动全区经济社会发展营造良好舆论氛围。办好报、台、网、端等全媒体平台；推进媒体融合发展，建设三峡库区主流舆论阵地；创新内容生产和传播方式，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体；开展“媒体+服务”，打造综合服务平台、社区信息枢纽。办公场所有两处，即白岩路办公区（万州区白岩路416号）和新城路办公区（万州区新城路128号）。

重庆三峡融媒体中心目前已拥有电视、广播、报纸、杂志和“两微一端”移动新媒体平台核心传播平台20个，用户总量已突破 500 万，年阅读量达 15亿人次，是全市区县中规模最大、传播平台最多、覆盖人群最广的融媒体中心。每天通过有线电视网络播出电视节目在18.5小时以上，有线广播节目18小时以上。

（二）单位构成

中心设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、新闻管理办公室、频道运营部、时政新闻采访部、民生新闻采访部等32个内设机构。正式编制380名，有在编职工240人，离退休人员430人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5890.08万元，其中：一般公共预算财政拨款5890.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加1821.74万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1821.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5890.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3656.69万元，社会保障和就业支出1656.33万元，卫生健康支出329.93万元，住房保障支出247.12万元。支出预算较上年增加1821.74万元，主要是基本支出预算增加1825.93万元，项目支出预算减少4.19万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5890.08万元，一般公共预算财政拨款支出5890.08万元，比上年增加1821.74万元，其中：基本支出5870.3万元，比上年增加1825.93元，主要原因是增加了离休补贴、健康休养费和超额绩效工资，主要用于发放离休补贴、健康休养费和超额绩效工资，项目支出19.78万元，比上年减少4.19万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金减少，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护。

重庆三峡融媒体中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40万元，比上年增加40万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是是没有出国（境）任务；公务接待费10万元，比上年增加10万元，主要原因是本单位去年无此预算，今年按照单位情况增加公务接待费；公务用车运行维护费30万元，比上年增加30万元，主要原因是本单位去年无此预算，今年按照单位用车情况增加公务用车运行维护费；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本年度没有购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车9辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公共用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 蔡敏  联系方式： 18623220407