重庆三峡融媒体中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆三峡融媒体中心由原三峡都市报社、万州区广播电视台整合组建。为万州区委直属、归口万州区委宣传部管理的全额拨款事业单位（公益一类）。主要宗旨和职责是宣传党的理论、路线和方针政策，巩固党的新闻舆论阵地，为推动全区经济社会发展营造良好舆论氛围。办好报、台、网、端等全媒体平台；推进媒体融合发展，建设三峡库区主流舆论阵地；创新内容生产和传播方式，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体；开展“媒体+服务”，打造综合服务平台、社区信息枢纽。办公场所白岩路办公区（万州区白岩路416号）。

重庆三峡融媒体中心目前已拥有电视、广播、报纸、杂志和“两微一端”移动新媒体平台核心传播平台20个，用户总量已突破 500 万，年阅读量达 15亿人次，是全市区县中规模最大、传播平台最多、覆盖人群最广的融媒体中心。每天通过有线电视网络播出电视节目在18.5小时以上，有线广播节目18小时以上。

（二）机构设置

中心设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、新闻管理办公室、频道运营部、时政新闻采访部、民生新闻采访部等32个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,466.1万元，支出总计7,466.1万元。收支较上年决算数增加7,466.1万元、增长100.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无决算数。本部分的收入总计包括收入合计6926.6万元、使用非财政拨款结余429.04万元、年初结转和结余110.45万元。支出总计包括本年支出合计7,466.1万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6,926.6万元，较上年决算数增加6,926.6万元，增长100.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无决算数。其中：财政拨款收入6,926.6万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余429.04万元，年初结转和结余110.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,466.1万元，较上年决算数增加7,466.1万元，增长100.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无决算数。其中：基本支出7,349.1万元，占98.4%；项目支出117万元，占1.6%。此外，结余分配为0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,037.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7,037.05万元，增长100.0%。主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无收支总计。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,926.6万元，较上年决算数增加6,926.6万元，增长100.0%。主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的全额拨款事业单位，故上年无一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加2,739.37万元，增长65.4%。主要原因是追加下达了2020年重庆三峡融媒体中心非税成本预算及目标考核奖和绩效奖、带薪年假财政补贴等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余110.45万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,037.05万元，较上年决算数增加7,037.05万元，增长100.0%。主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加2,849.82万元，增长68.1%。主要原因是增加了非税成本支出及目标考核奖和绩效奖、带薪年假财政补贴等人员经费的支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4,761.2万元，占67.7%，较年初预算数增加1,583.5万元，增长49.8%，主要原因是追加返还非税成本、追加项目经费及追加目标考核奖等。

（2）社会保障与就业支出1,745.48万元，占24.8%，较年初预算数增加1,266.33万元，增长264.3%，主要原因是追加下达特殊人群职业年金预算及收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算及退休健康修养经费支出等。

（3）卫生健康支出307.06万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。 

（4）住房保障支出223.31万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出6,920.05万元。其中：人员经费6,083.57万元，较上年决算数增加6,083.57万元，增长100.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员补助及社会保险等。公用经费836.49万元，较上年决算数增加836.49万元，增长100.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无决算数。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、水电费、福利费、维修费等。

（五）性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是原电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无支出数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无支出数。

公务车购置费0万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无支出数。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的运行及维护费用，支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是原电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无支出数。

公务接待费0万元，主要用于接待费用支出较年初预算数增加0万元，增长00.%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，故上年无支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，本单位2021年度未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是万州区广播电视台与三峡都市报社合并成立的新的全额拨款事业单位，本单位2021年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。决算报表中公车保有量为0辆，主要原因是财政未预算我单位公车保有量。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额20.95万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公、编辑、制作等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评一项，涉及资金90万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                               一般性项目绩效自评表

        一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（功能分类科目）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58122129