重庆市万州区广播电视台

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区广播电视台成立于2005年3月，由原万州电视台、万州有线电视台、万州人民广播电台、万州广电报社合并组建而成，正处级事业单位，其前身是组建于1987年的“万县地区电视台”。自2005年以来，先后历经文化体制改革、万州行政管理体制调整、台网分营等3次体制变化。

经国家新闻出版广电总局批准，设立有万州综合、三峡移民2个电视频道和综合广播、交通广播2套广播频率，另自办影视文艺频道，其中万州综合频道实现了全高清播出。建有“两端”（万州手机台、掌上看万州）、“两网”（平湖视界网、视界网—万州网络电视）、“两微”（平湖万州微信、万州广播电视台微博）、一抖音等7个新媒体平台。2014年，被市委宣传部、市文化委员会授予“全市区县广播电视台标准化建设一级台”称号，系全市区县首个标准化一级台。

目前自办《万州新闻》《平湖万州》《纪录》《党建时空》《这里是万州》等电视节目15个，《滴滴叭叭上班车》《叽叽喳喳下班车》等广播栏目18个，日均播出自办广播、电视节目22.5小时。历年来，共有上百件作品分获国家级奖项、市级奖项。其中，纪录片《那山那老人》获得第26届中国电视金鹰奖，《纪录》栏目被国家广电总局表彰为“第二届全国优秀电视文化栏目”。新闻专题《高山上的村小》获得第十二届中国新闻奖三等奖。创作的四集广播连续剧《宝贝回家》、三集广播连续剧《“事儿妈”宋小娥》分获中宣部第十三届、第十四届、第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，纪录片《血铸河山》万州篇、广播剧《心中的溜索》荣获2015—2016年度中国广播影视大奖，广播剧《心中的溜索》《把我埋得浅一点》荣获中国广播剧专家奖一等奖，实现中国广播剧最具权威三大奖项“大满贯”。《平湖万州》微信公号被广电总局授予“2016年度全国地方广电微信公众号最具影响力TOP10”称号。

（二）机构设置

本单位共有306人，其中在职在岗人员192人（在编121人、聘用71人），退休114人。台内设办公室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、新闻中心、节目活动中心、广播中心、新媒体中心、技播中心、广告中心、安全保卫和后勤服务中心11个部门。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属区委宣传部管理二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,666.55万元，支出总计4,666.55万元。收支较上年决算数减少256.54万元、 下降5.2%，主要原因是2020年本单位年初结转结余减少，年末结转结余减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,469.99万元，较上年决算数增加729.31万元，增长19.5%，主要原因是财政返还非税成本增加及项目经费增加。其中：财政拨款收入4,122.67万元，占92.2%；事业收入134.50万元，占3%；经营收入212.82万元，占4.8%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余196.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,666.55万元，较上年决算数增加369.06万元，增长8.6%，主要原因是非税成本支出增加及项目支出增加。其中：基本支出 3,608.17万元，占77.3%；项目支出845.56万元，占18.1%；经营支出212.82万元，占4.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少196.56万元，下降100%，主要原因是非税成本支出增加，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4,122.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加894.62万元，增长27.7%。主要原因是财政返还非税成本增加及项目经费增加，同时非税成本支出增加及项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,122.67万元，较上年决算数增加894.62万元，增长27.7%。主要原因是财政返还非税成本增加及项目经费增加。较年初预算数增加1,813.65万元，增长78.5%。主要原因是财政返还非税成本增加、项目经费增加及追加目标考核奖和健康修养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,122.67万元，较上年决算数增加894.62万元，增长27.7%。主要原因是非税成本支出增加及项目支出增加。较年初预算数增加1,813.65万元，增长78.5%。主要原因是非税成本支出增加、项目支出增加及目标考核奖和健康修养费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位使用一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3,371.6万元，占81.8%，较年初预算数增加1,591.77万元，增长89.4%，主要原因是追加返还非税成本、追加项目经费及追加目标考核奖。

（2）社会保障与就业支出477.07万元，占11.6%，较年初预算数增加221.89万元，增长86.9%，主要原因是追加退休健康修养经费支出。

（3）卫生健康支出147.97万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。 

（4）住房保障支出126.02万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,473.67万元。其中：人员经费3,019.14万元，较上年决算数增加408.84万元，增15.7%，主要原因是非税成本用于聘用人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员补助及社会保险等。公用经费454.53万元，较上年决算数减少20.68万元，下降4.4%，主要原因是减少了办公开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、水电费、福利费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.46万元，较年初预算数增12.46万元，增长100%，主要原因是本单位属于财政差额拨款，财政未保障本单位“三公”经费，无年初预算数。 较上年支出数减少6.89万元，下降35.6%，主要原因是公车减少造成，未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位属于财政差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费，无年初预算数。较上年支出数减少5.60万元，下降100%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.46万元，主要用于单位公车燃料费，过路过桥费，车辆维修费。费用支出较年初预算数增加12.46万元，增长100%，主要原因是本单位属于财政差额拨款.财政未保障我单位“三公”经费，无年初预算数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年数持平。

2020年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位属于财政差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费，无年初预算数。较上年支出数减少1.28万元，下降100%，主要原因是2020年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少8.19万元，下降100%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价50万元（含）以上通用设备25台（套），单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额470.20万元，其中：政府采购货物支出470.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额470.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.20万元，占政府采购支出总额的1.1%。主要用于采购融媒体中心建设系统及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金620万元。从评价情况来看，融媒体中心“中央厨房”技术系统建设项目从目标实际完成情况及各项绩效指标均到达预期要求，自评得分为90分。

 （二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58122129