中国共产党重庆市万州区委员会宣传部

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2．统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作。

3．统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

4．拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

5．从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

6．统筹指导舆情信息工作。

7．统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

8．统筹协调组织开展全区新闻发布工作；负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径。

9．负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

10．负责处理区委网信委日常事务工作；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设。

11．负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

12．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

主要有中国共产党重庆市万州区委员会宣传部（本级）；重庆市万州区互联网信息管理中心（非独立核算事业单位）；三峡都市报社（二级单位）；重庆市万州区广播电视台（二级单位）。

万州区委宣传部为正处级行政单位（含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联，区互联网信息管理中心）内设机构10个，分别为：办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。区互联网信息管理中心设科室7个，分别为：网络宣传科、网络管理科、网络应急科、网络评论科、网络安全科、信息化协调科、舆情信息科。

三峡都市报社为公益二类事业单位。按照万州区委编办的批复，内设机构为39个，主要有时政新闻部、都市新闻部、生活新闻部、全媒体发布中心、重庆记者站、巫山事业部、三峡传媒网编辑部、新媒体中心、新闻办、党办室、财务部、人力资源部、后勤服务部等；下设重庆市三峡库区传媒产业（集团）有限公司、重庆市艺龙广告公司、万州日报印刷厂、三都科技公司、三都发行公司、三都会展公司等经营实体。

万州区广播电视台为公益二类事业单位，台内设办公室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、新闻中心、节目活动中心、广播中心、新媒体中心、技播中心、广告中心、安全保卫和后勤服务中心等11个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区委宣传部（本级）；重庆市万州区互联网信息管理中心；三峡都市报社；重庆市万州区广播电视台。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11,218.38万元，支出总计11,218.38万元。收支较上年决算数减少823.65万元、下降6.8%，主要原因一是三峡都市报社收支较上年决算数减少638.54万元，主要由于2020年度该单位非税收入减少导致财政返还非税成本减少，同时非税成本支出相应减少；二是区广播电视台减少256.55万元，主要由于2020年该单位年初结转结余减少，年末结转结余减少。三是区委宣传部较上年增加71.44万元，主要由于发放2019年目标绩效奖（事业部分超额绩效）、健康休养费资金增加及人员正常晋级等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计11,021.82万元，较上年决算数增加382.76万元，增长3.6%，主要原因是区广播电视台的财政返还非税成本增加及项目经费增加。其中：财政拨款收入10,528.11万元，占95.5%；事业收入222.60万元，占2%；经营收入270.79万元，占2.5%；其他收入0.32万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，区广播电视台年初结转和结余196.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计11,218.38万元，较上年决算数增加59.93万元，增长0.5%，主要原因一是三峡都市报社较上年减少380.57万元，由于该单位非税成本支出减少；二是区广播电视台较上年增加369.06万元，主要由于非税成本支出增加及项目支出增加；三是区委宣传部较上年增加71.44万元，主要由于发放2019年目标绩效奖（事业部分超额绩效）、健康休养费资金增加及人员正常晋级。其中：基本支出 8,081.61万元，占72%；项目支出2,865.98万元，占25.5%；经营支出270.79万元，占2.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少196.56万元，下降100%，主要原因是区广播电视台非税成本支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,528.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加682.34万元，增长6.9%。主要原因是由于财政返还非税成本增加及项目经费增加，同时非税成本支出增加及项目支出增加。其中区广播电视台财政拨款收、支总计各增加894.62万元，三峡都市报社财政拨款收、支总计各减少283.72万元，区委宣传部财政拨款收、支总计各增加71.44万元， 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,528.11万元，较上年决算数增加685.34万元，增长7%。主要原因是财政返还非税成本增加及项目经费增加。其中三峡都市报社较上年减少283.72万元，区广播电视台较上年增加894.62万元，区委宣传部较上年增加74.44万元。较年初预算数增加4,808.27万元，增长84.1%。主要原因是财政返还非税成本增加、项目经费增加及追加目标考核奖和健康修养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,528.11万元，较上年决算数增加685.34万元，增长7%。主要原因是财政返还非税成本增加及项目经费增加。较年初预算数增加4,808.27万元，增长84.1%。主要原因是财政返还非税成本增加、项目经费增加及追加目标考核奖和健康修养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出805.93万元，占7.7%，较年初预算数增加180.45万元，增长28.9%，主要原因是发放目标考核奖、带薪年休假、办公设备购置等。

（2）文化旅游体育与传媒支出7,580.66万元，占72%，较年初预算数增加3,598.42万元，增长90.4%，主要原因是追加返还非税成本、追加项目经费及追加目标考核奖。

（3）社会保障与就业支出1,503.04万元，占14.3%，较年初预算数增加915.74万元，增长155.9%，主要原因是追加下达了区本级预发2019年目标考核奖（事业部分超额绩效）及离退休健康休养费等资金。

（4）卫生健康支出362.30万元，占3.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长1.4%，主要原因是追加安排新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费预算5万元。

（5）商业服务业等支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长0%，主要原因是追加的电子商务宣传费。

（6）住房保障支出266.18万元，占2.5%，较年初预算数增加98.64万元，增长58.9%，主要原因是三峡都市报社年初预算时将住房公积金98.64万元填入了文化旅游体育与传媒支出项目中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7,858.69万元。其中：人员经费6,800.37万元，较上年决算数增加67.95万元，增长1%，主要原因是非税成本用于聘用人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员补助及社会保障缴费等。公用经费1,058.32万元，较上年决算数减少290.55万元，下降21.5%，主要原因是2019年区委宣传部（本级）的公用经费包括区财政追加安排的399.98万元“晒文化•晒风景”大型文旅推广经费。而 2020年的双晒活动项目经费仅为278万元，且未安排到公用经费，调整安排到了项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是2019年下达第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费预算3万元，而2020年无此项活动收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是2019年下达第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费预算为3万元，而2020年无此项活动收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计52.50万元，较年初预算数增加12.40万元，增长30.9%，主要原因是区广播电视台属于财政差额拨款单位，财政未保障其“三公”经费，故无年初预算数，但实际中产生了“三公”经费支出。较上年支出数减少6.92万元，下降11.6%，主要原因是厉行节约，在去年的基础上更加规范“三公”经费的支出范围。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年无因公出国（境）支出。较上年支出数减少5.60万元，下降100%，主要原因是2019年有因公出国事项，而2020年无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费25.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇乡调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.44万元，增长95.7%，主要原因是区广播电视台属于财政差额拨款单位，财政未保障其公务车运行维护费，故无年初预算数，但实际中产生了公务车运行维护费支出。较上年支出数减少3.02万元，下降10.6%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费27.06万元，主要用于接待上级部门到我区检查指导工作，中央及市级以上记者媒体来万州采访报道等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待人数。较上年支出数增加1.70万元，增长6.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，用于接待各级媒体记者来万州采访报道的支出较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待164批次2,740人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出202.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少269.74万元，下降57.1%，主要原因是2019年区委宣传部的公用经费中包括了区财政追加安排的399.98万元“晒文化•晒风景”大型文旅推广经费。而 2020年的双晒活动项目经费仅为278万元，且未安排到公用经费，调整安排到了项目支出，故机关运行经费减幅较大。

按照部门决算列报口径，我单位所属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出34.40万元，较上年决算数减少3.15万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出范围。本年度培训费支出 42.94万元，较上年决算数减少8.25万元，下降16.1%，主要原因是2020年按照新冠肺炎防疫的要求，严格控制培训的规模、次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备25台（套），单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

注：由于对填报口径理解偏差，导致公务车保有量少填报了4辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额470.20万元，其中：政府采购货物支出470.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额470.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.20万元，占政府采购支出总额的1.1%。主要是区广播电视台用于采购融媒体中心建设系统及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金2640.42万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年预算绩效管理工作开展情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表（一）

2.绩效自评报告或案例

我单位无此项

（三）重点绩效评价结果

我单位无此项

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反映渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58815959  58815975