中国共产党重庆市万州区委员会宣传部

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2．统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作。

3．统筹分析和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

4．拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

5．从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

6．统筹指导舆情信息工作。

7．统筹协调对外宣传工作，拟定对外宣传工作方向等总体规划；指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

8．统筹协调组织开展全区新闻发布工作；负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径。

9．负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

10．负责处理区委网信委日常事务工作；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设。

11．负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

12．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

主要有中国共产党重庆市万州区委员会宣传部（本级）；重庆市万州区互联网信息管理中心（非独立核算事业单位）；三峡都市报社（二级单位）；重庆市万州区广播电视台（二级单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区委宣传部（本级）；重庆市万州区互联网信息管理中心；三峡都市报社；重庆市万州区广播电视台。

    万州区委宣传部为正处级行政单位（含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联，区互联网信息管理中心、区国有文化资产管理中心）内设机构10个，分别为：办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。区互联网信息管理中心设科室5个，分别为：网络宣传科、网络舆情科、网络管理科、网络安全科、网络信息科。人员编制数为53个，其中行政编制28个，机关工勤编制2个，事业编制23个。2019年末实有在职人数为43人，其中行政实有23人，事业实有20人。行政离休人员实有1人。

三峡都市报社为正处级事业单位。按照万州区委编办的批复，三峡都市报社内设机构为39个，主要有时政新闻部、都市新闻部、生活新闻部、全媒体发布中心、重庆记者站、巫山事业部、三峡传媒网编辑部、新媒体中心、新闻办、党办室、财务部、人力资源部、后勤服务部等；下设重庆市三峡库区传媒产业（集团）有限公司、重庆市艺龙广告公司、万州日报印刷厂、三都科技公司、三都发行公司、三都会展公司等经营实体。人员编制数为300个，年末实有在职人数为104人。事业离休人员实有1人。  

万州区广播电视台为正处级事业单位，内设11个科室，主要有办公室、人力资源中心、计财中心、总编室、新闻中心、节目活动中心、广播中心、新媒体中心、技术播出中心、广告中心、安全保卫和后勤服务中心。人员编制数为225个，2019年末实有在职人数为126人。

（四）机构改革情况。

    本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案》（万州委发〔2019〕1号）及中共重庆市万州区委办公室关于印发《中共重庆市万州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万州委办〔2019〕33号）文件要求，将区委网络安全和信息化领导小组改为区委网络安全和信息化委员会，作为区委议事协调机构。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，与区互联网信息办公室一个机构、两块牌子。区委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，将区文化委员会的新闻出版和电影职责划入区委宣传部。区委宣传部对外加挂区新闻出版局牌子。区委宣传部对外保留区政府新闻办公室牌子。区精神文明建设委员会办公室职责由区委宣传部承担。二是财政财务调整情况。区文化委员会将涉及新闻出版和电影职责的2人划转到我单位，相应的人员经费、办公经费也已划转。

  二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计12,042.03万元，支出总计12,042.03万元。收支较上年决算数增加3,444.57万元、增长40.06%，主要原因为：一是区委宣传部比上年增加1187.81万元，因机构改革，职能职责范围扩大，承担的管理服务项目更多，恰逢2019年为中华人民共和国成立70周年，为大庆之年，各项活动开展较为密集，故区委宣传部经费较上年增长较大。二是三峡都市报社比上年增加1279.59万元，原因是2018年三峡都市报社涉及预算改革，财政全额保障其人员经费，取消其项目经费，2019年保障其职工2018年的目标绩效考核和健康休养费，2018年未保障其2017年的目标绩效考核和健康休养费，故两年差异较大。三是万州区广播电视台比上年增加977.17万元，主要原因是延续2018年的预算改革，但2018年财政只保障了其人员基本工资，未取消项目经费，2019年统一规范后，全额补助人员经费、公用经费，相应削减项目经费，故两年差异较大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计10,639.06万元，较上年决算数增加2,491.82万元，增长30.58%，主要原因一是机构改革，区委宣传部职能职责范围扩大，承担的管理服务项目更多，逢2019年为中华人民共和国成立70周年，为大庆之年，各项活动开展较为密集。二是部分下属单位延续2018年的预算改革，2019年预算经费下达更为规范。其中：财政拨款收入9,845.77万元，占92.54%；事业收入586.90万元，占5.52%；其他收入206.39万元，占1.94%。此外，用事业基金弥补收支差额753.37万元，年初结转和结余649.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计11,158.45万元，较上年决算数增加2,560.99万元，增长29.79%，主要原因是一是机构改革，部门职能职责范围扩大，承担的管理服务项目更多，2019年为中华人民共和国成立70周年，各项活动开展较为密集。二是部分下属单位延续2018年的预算改革，2019年预算经费下达更为规范。其中：基本支出9,077.90万元，占81.35%；项目支出2,080.55万元，占18.65%；此外，结余分配687.02万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余196.56万元，较上年决算数增加196.56万元，增长100%，主要原因是此项为万州区广播电视台结余的专项经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,845.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,486.10万元，增长33.78%。主要原因是一是机构改革，部门职能职责范围扩大，承担的管理服务项目更多，2019年为中华人民共和国成立70周年，各项活动开展较为密集。二是部分下属单位延续2018年的预算改革，2019年预算经费下达更为规范，故两年收入支出差异较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,842.77万元，较上年决算数增加2,501.10万元，增长34.07%。主要原因是一是机构改革，部门职能职责范围扩大，承担的管理服务项目更多，2019年为中华人民共和国成立70周年，为大庆之年，各项活动开展较为密集，故一般公共预算财政拨款收入均大于2018年。二是部分下属单位延续2018年的预算改革。较年初预算数增加4,014.62万元，增长68.88%。主要原因是2019年追加了各项项目资金，并追加发放2018年人员的目标绩效考核奖、健康休养费及带薪年休假资金等。区委宣传部决算数比年初预算数增加1614.09万元，主要由于追加了下列项目：1、追加安排2018年宣传思想文化项目经费预算856.6万元；2、追加安排“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动经费预算399.98万；3、追加下达中华人民共和国成立70周年活动经费预算44.35万元等。万州区广播电视台决算数比年初预算数增加837.79万元，三峡都市报社决算数比年初预算数增加1562.74万元，主要是因为其在职与退休人员较多，追加了人员的目标绩效考核奖、健康休养费及带薪年休假资金，并追加了其2018年事业单位非税财力结算资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,842.77万元，较上年决算数增加2,501.10万元，增长34.07%。主要原因是一是机构改革，部门职能职责范围扩大，2019年为中华人民共和国成立70周年，各项活动开展较为密集，故一般公共预算财政拨款支出较大。二是部分下属单位延续2018年的预算改革，故比上年增长较大。较年初预算数增加4,014.62万元，增长68.88%。主要原因是2019年追加了各项项目资金，并追加发放2018年人员的目标绩效考核奖、健康休养费及带薪年休假资金，追加了其2018年事业单位非税财力结算资金预算等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,157.85万元，占11.76%，较年初预算数增加598.18万元，增长106.88%，主要原因是区委宣传部追加列支了598.18万元，主要用于追加安排“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动经费预算399.98万，并追加区本级2018年目标绩效奖（事业部分超额绩效）、带薪年休假资金及年终一次性奖金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出6,838.83万元，占69.48%，较年初预算数增加2,667.86万元，增长63.96%，主要原因是因机构改革和中华人民共和国成立70周年，我部门追加了专项支出，其中区委宣传部增加了951.39万元，主要用于宣传思想文化项目开支 ；区广播电视台增加了663.96万元，三峡都市报社比年初预算数增加了1052.51万元，主要用于发放2018年职工的目标绩效奖（事业部分超额绩效）、带薪年休假资金等。

（3）社会保障与就业支出1,465.94万元，占14.89%，较年初预算数增加799.17万元，增长119.86%，主要原因是追加了2018年离退休人员的健康休养费等，其中区委宣传部增加了66.11万元，区广播电视台增加了186.76万元，三峡都市报社增加了546.30万元。

（4）卫生健康支出356.17万元，占3.62%，较年初预算数减少51.97万元，下降12.73%，主要原因是人员有减少，医疗补助和 职工基本医疗保险缴费相应减少，其中区委宣传部减少了2.97万元，区广播电视台减少了12.93万元，三峡都市报社减少了36.07万元。

（5）住房保障支出23.98万元，占0.24%，较年初预算数增加1.37万元，增长6.06%，主要原因是工资基数有调整，相应增加了公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出8,081.29万元。其中：人员经费6,732.42万元，较上年决算数增加3,002.48万元，增长80.50%，主要原因是延续2018年的预算改革，2019年预算经费下达更为规范，财政全额保障其人员经费，公用经费。其中区委宣传部增加了130.24万元，区广播电视台增加了1818.73万元，三峡都市报社增加了1053.51万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1,348.87万元，较上年决算数增加825.81万元，增长157.88%，主要原因是机构改革，我部门职能职责范围扩大，又恰逢2019年为中华人民共和国成立70周年，故公用经费开支较大。其中区委宣传部增加了382.67万元，区广播电视台增加了459.01万元，三峡都市报社减少了15.87万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降83.33%，主要原因是据万州财综发〔2018〕34号，追加下达第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费预算为3万元，2019年活动规模较小。本年支出3.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降83.33%，主要原因是2019年第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费预算为3万元，2019年活动规模较小。

三、三公经费情况说明

（一）“三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计59.42万元，较年初预算数增加19.32万元，增长48.18%，主要原因是区广播电视台没有填报三公经费的预算，而决算中填报了三公经费的开支。较上年支出数增加13.53万元，增长29.48%，主要原因一是2019年有安排人员出国出访，区广播电视台赴斐济、新西兰开展文化旅游宣传推广，因公出国费增加了5.60万元；二是因机构改革与中华人民共和国成立70周年大庆，公务活动增多，公车使用频率增加，故公车购置及运行维护费增加了4.46万元，公务接待费用增加了3.47万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用5.60万元，主要是用于赴斐济、新西兰开展文化旅游宣传推广活动。费用支出较年初预算数增加5.60万元，增长100%，较上年支出数增加5.60万元，增长100%，主要原因是赴斐济、新西兰开展文化旅游宣传推广活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费28.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇乡调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加15.46万元，增长118.92%，主要原因是区广播电视台没有公务车运行维护费的预算，但在决算中列支了公务车运行维护费。较上年支出数增加4.46万元，增长18.58%，主要原因是机构改革，职能职责扩大，相应的业务工作扩展，故公车运行维护费较高。

公务接待费25.36万元，主要用于接待上级部门到我区检查指导工作，中央及市级以上记者媒体来万采访报道等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降6.42%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制接待的标准、范围。较上年支出数增加3.47万元，增长15.85%，主要原因是涉及机构改革与中华人民共和国成立70周年，接待数量与批次比去年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待140批次2,628人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出472.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费、维护费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加382.67万元，增长426.42%，主要原因是项目调整，“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动经费预算399.98万元在机关运行维护费中。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出37.55万元，较上年决算数增加18.65万元，增长98.68%，主要原因是涉及机构改革和新中国成立70周年大庆，会议费开支较上年大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出51.19万元，较上年决算数增加19.32万元，增长60.62%，主要原因一是机构改革带来的职能职责调整，二是2019年市委宣传部要求在宣传文化系统内开展对职工的脑力、笔力、眼力、脚力的“四力”培训，故培训开支较去年大。

按照部门决算列报口径，我单位下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额658.77万元，其中：政府采购货物支出317.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出341.40万元。授予中小企业合同金额447.09万元，占政府采购支出总额的67.87%，其中：授予小微企业合同金额346.19万元，占政府采购支出总额的52.55%。主要用于采购老旧报纸抢救性数字化转型保护项目94.6万元，“中央厨房”报道指挥系统85.8万元，“中央厨房”报道指挥系统配套硬件43.2万元，2019春晚设备设施租赁分散采购59.3万元等。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金1621.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2019年预算绩效管理工作开展情况开展较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

对外宣传经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是舆论引导、主题宣传有力有效，服务改革发展稳定的正能量持续壮大，二是万州区的知名度、美誉度进一步提升。发现的问题及原因，一是长期性重点宣传坚持性不够，二是对外宣传的后续反馈工作不够到位。下一步改进措施，一是建立机制，每年初确立长期性重点外宣项目，二是对接反馈工作要落实落细。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。