中国共产党重庆市万州区委员会宣传部

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责规划、部署全区宣传思想文化工作，组织实施上级宣传部门和区委部署的宣传思想文化工作任务，协调指导全区宣传思想文化工作；负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责区委中心组理论学习工作，对全区各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作，对本区新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导；负责全区对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全区对外宣传工作；负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设与管理，以及网络舆论引导等工作；负责组织、协调全区精神文明建设工作；负责组织、协调全区大型文化活动，宏观指导、协调文化艺术工作、精神产品生产；承办区委和上级宣传部门交办的其他工作。

（二）单位构成。区委宣传部（含区委网信办、区文明办、区社科联、区委外宣办<区政府新闻办>，区互联网信息管理中心、区国有文化资产管理中心）内设机构15个，分别为行政机构10个：办公室、网信办秘书科、文明办综合科（未成年人思想道德建设科）、社科联秘书科、信息调研科、理论教育科、宣传教育科、新闻出版科、文艺科、干部科；事业机构5个：网络宣传科、网络舆情科、网络管理科、网络安全科、网络信息科。

万州区委宣传部（本级）编制数为49个，其中行政编制26个（含机关工勤编制2个），事业编制23个。年末实有在职人数为39人，其中行政实有22人，事业实有17人。行政离休人员实有1人。

本部门下属两个独立事业单位：三峡都市报社，重庆市万州区广播电视台。三峡都市报社为正处级公益二类事业单位，内设37个科室。截止到2018年12月底，三峡都市报社编制数为300个，均为事业编制。年末实有在职人数为110人。事业离休人员实有3人。万州区广播电视台为正处级公益二类事业单位，内设11个科室。截止到2018年12月底，万州区广播电视台编制数为225个，其中财政全额补助人员132人，经费自理人员93人。年末实有在职人数为132人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5828.15万元，一般公共预算财政拨款支出 5828.15万元，比2018年增加658.8万元。其中：基本支出5160.60万元，比2018年增加4129.97万元，主要原因是2018年以前三峡都市报社和万州区广播电视台2个单位是财政定额补助的自收自支单位，人员经费没有全额保障，2019年后财政全额保障了两单位人员工资福利及社会保险缴费，差旅费，日常办公经费，离休人员离休费，退休人员补助。项目支出667.55万元，比2018年减少3471.17万元，主要原因是财政全额保障三峡都市报社和万州区广播电视台2个单位的基本支出、人员经费后，同时取消了这两个单位的项目预算经费。其中三峡都市报社项目支出减少了1367万元，万州区广播电视台项目支出减少了2089.17万元，区委宣传部（本级）项目支出减少15万元。

本单位2019年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算40.1万元，比2018年减少21.1万元。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年持平；公务接待费27.1万元，比2018年增加3万元，主要原因是2019年是中华人民共和国成立70周年，各项活动较多，预计公务接待稍多；公务用车购置及运行费为13万元，其中公务用车运行维护费13万元，公务用车购置费0万元，比2018年减少24.1万元，主要原因是严格规范公务用车的使用，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费109.66万元，比上年减少8.66万元，主要原因是今年人员调出及退休，相应的公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（此处机关运行经费包含区委宣传部的非独立事业单位所发生的费用）

本单位下属事业单位不在此机关运行经费统计范围之列。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款667.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月底，共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、预算对比情况。本说明中2018年预算数是2018年财政预算改革后的数据。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、出版等方面的支出。

六、预算公开联系方式及信息反映渠道

部门预算公开联系人：姚梦琳  

联系方式：58597357   58815975  1021339516@qq.com