中共重庆市万州区委宣传部

2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)职能职责：负责规划、部署全区宣传思想文化工作，组织实施上级宣传部门和区委部署的宣传思想文化工作任务，协调指导全区宣传思想文化工作;负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责区委中心组理论学习工作，对全区各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核;负责引导我区社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作，对本区新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导;负责全区对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全区对外宣传工作;负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设与管理，以及网络舆论引导等工作;负责组织、协调全区精神文明建设工作;负责组织、协调全区大型文化活动，宏观指导、协调文化艺术工作、精神产品生产;承办区委和上级宣传部门交办的其他工作。

　　(二)机构设置：区委宣传部(含区委网信办、区文明办、区社科联、区委外宣办<区政府新闻办>，区互联网信息管理中心、区国有文化资产管理中心)内设机构15个，分别为行政机构10个：办公室、网信办秘书科、文明办综合科(未成年人思想道德建设科)、社科联秘书科、信息调研科、理论教育科、宣传教育科、新闻出版科、文艺科、干部科;事业机构5个：网络宣传科、网络舆情科、网络管理科、网络安全科、网络信息科。

　　二、部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计2,525.84万元，支出总计2,525.84万元。与2016年决算数相比，收支增加170.76万元、增长7.25%，主要原因是2017年调入人员经费增加，人员基本工资上调、公车改革其他交通费增加、邮电费增加等。本部门2017年度收入合计2,525.84万元，其中：财政拨款收入2,525.84万元，占100.00%;本部门2017年度支出合计2,525.84万元，其中：基本支出800.39万元，占31.69%;项目支出1,725.45万元，占68.31%。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

　　(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入2,525.84万元，较上年决算数增加170.76万元，增长7.25%，主要原因是2017年调入人员经费增加，人员基本工资上调、公车改革其他交通费增加、邮电费增加等。较年初预算数增加1,099.83万元，增77.13%。主要原因是增加了万州手机报、网络安全管理经费、中央及市级主流媒体宣传经费、网上主题宣传、掌上看万州、党委政府官方微信微博运行维护经费等项目支出。

　　本部门2017年度财政拨款支出2,525.84万元，较上年决算数增加170.76万元，增长7.25%。主要原因是2017年新进人员经费增加，人员基本工资上调、公车改革其他交通费增加、邮电费增加等。较年初预算数增加1,099.83万元，增长77.13%。主要原因是增加了手机报、网络安全管理经费、中央及市级主流媒体宣传经费、网上主题宣传、掌上看万州、党委政府官方微信微博运行维护经费等项目支出。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出554.48万元，占21.95%，较年初预算数增加180.55万元，主要原因是2017年新进人员较多，经费开支在预算中没有反映;文化体育与传媒支出1,725.45万元，占68.31%，较年初预算数增加904.60万元，主要原因是2017年我部专项经费申请追加，手机报、网络安全管理经费、中央及市级主流媒体宣传经费、网上主题宣传、掌上看万州、党委政府官方微信微博运行维护经费等项目支出没有纳入年初预算。社会保障与就业支出186.12万元，占7.37%，较年初预算数增加14.67万元，主要原因是单位新进人员的社保开支。医疗卫生与计划生育支出38.27万元，占1.52%，较年初预算数增加0.00万元。住房保障支出21.51万元，占0.85%，较年初预算数增加0.00万元。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出800.39万元。其中：人员经费739.33万元，较上年增加178.79万元，主要原因是新进人员开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费等。公用经费61.05万元，较上年增加40.86万元，主要原因是物价上涨、人员增加、信息网络购置更新费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　三、“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计49.82万元，较年初预算数减少3.38万元，厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.62万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

　　(二)“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费27.11万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少1.99万元，主要原因是出差较上年略有减少，较上年支出数减少1.43万元，主要原因是严格控制公车使用，厉行节约。

　　公务接待费22.70万元，主要用于接待市委宣传部等上级部门来我区调研、区外及市级以上媒体到我区采访报道，费用支出较年初预算数减少1.40万元，主要原因是严格控制接待范围和开支标准,较上年支出数减少1.19万元，主要原因是严格控制接待范围和开支标准后，接待量明显减少。

　　(三)“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待120批次，2,350人，其中：国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费96.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费13.56万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出61.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加40.86万元，增长202.30%，主要原因是2017年我单位新进人员较多，办公开支有增长，信息网络购置更新费较之前有所增长。

　　(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额46.97万元，其中：政府采购货物支出13.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.63万元。主要用于采购：1. 太白岩核心价值观主题公园建设。通过申请、公示、建设等程序，完成主题公园建设，含社会主义核心价值观、梦娃系列摆件共9个;梦娃系列墙面装饰板3块;宣传栏2个;堡坎字10个;“仁字”宣传栏1个等内容。此项建设经费共19.97万元。2. 购买信息安全等级保护检查工具箱及网站安全检测服务27万元。

　　(四)预算绩效管理情况说明。

　　2017年，本部门编制绩效目标的项目25个，涉及支出预算1725.45万元。开展绩效评价的项目25个，涉及支出1725.45万元。

　　本部门对掌上看万州等25个项目开展了绩效评价，评价结果为良好。从评价情况来看，所有项目100%完成，有力的保证了单位的各项工作的顺利开展，在今后的工作中进一步加强预算编制的合理性，并严格按照预算执行。

　　五、专业名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室姚梦琳58815959、58815975。