一、部门基本情况

（一）职能职责

三峡都市报社的前身是成立于1950年5月15日的万县日报社，2003年12月更名为三峡都市报社。报社是三峡库区成立最早、规模最大、传播平台最全、覆盖人口最多的主流新闻媒体机构；性质为公益二类事业单位。

三峡都市报社主要承担新闻宣传公益职责。报社先后荣获了全国新闻工作先进集体、全国报刊禁毒防艾宣传报道先进集体等。是中国记协下属国家一级社团组织——中国地市报研究会常务副会长单位。“三峡都市报”品牌被评定为重庆市著名商标，报社获评重庆市精神文明单位。据统计，自开展新闻奖评选以来，报社先后有采写、编辑的1000多件新闻作品获得省（市）级、中国地市报好新闻奖。

目前，三峡都市报社编辑出版的传统媒体有“两报一刊”，即：区委机关报《万州时报》、新型时政类都市报《三峡都市报》和万州城市外宣刊物《今日万州》杂志。建设运营的互联网新兴媒体有：新闻门户网站“三峡传媒网”、“万州手机报”；政务类“两微一端”有：区委、区政府官方微博“万州发布”、微信“微万州”、“看万州”APP。同时，建设运营以三峡都市报微博、三峡讯、旅游三峡、三峡教育等为代表的新媒体矩阵，报社已经形成了传统媒体、移动互联网新兴媒体、室内党报数字阅报屏等传播媒体平台15个，每天为200余万读者、互联网用户提供新闻资讯服务，构建了形态多样、传播快捷、覆盖广泛、影响有力的新闻宣传新格局，媒体影响力、传播力、引导力等居全市区县首位。

报社下设的万州日报印刷厂，主要负责《万州时报》、《三峡都市报》的印刷任务及市级媒体《重庆日报》、《重庆晨报》、《重庆晚报》、《重庆商报》在库区的代印任务。

（二）机构设置

按照万州区编办的批复，三峡都市报社内设机构为39个，主要有时政新闻部、都市新闻部、生活新闻部、全媒体发布中心、重庆记者站、巫山事业部、三峡传媒网编辑部、新媒体中心、新闻办、党办室、财务部、人力资源部、后勤服务部等；下设重庆市三峡库区传媒产业（集团）有限公司、重庆市艺龙广告公司、万州日报印刷厂、三都科技公司、三都发行公司、三都会展公司等经营实体。报社现有职工562人，其中：在编在职职工114人、退休职工320人、离休职工3人、长期聘用新闻采编职工125人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计7248.1万元，支出总计7248.1万元。与2016年决算数相比，收入增加554.83万元、增长8.29%，主要原因是经营收入增加970.45万元，养老并轨后财政拨款收入减少415.62万元。支出增加554.83万元，增长8.29%，主要原因是经营支出增加970.45万元，养老并轨后财政拨款支出减少415.62万元。

本部门2017年度收入合计7248.1万元，其中：财政拨款收入1463.96万元，占20.20%；经营收入5784.14万元，占79.80%。

本部门2017年度支出合计7248.1万元，其中：基本支出86.96万元，占1.20%；项目支出1377万元，占19.00%；经营支出5784.14万元，占79.80%。

本部门2017年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1463.96万元，较上年决算数减少415.62万元，下降22.11%。主要原因是养老并轨导致财政拨款收入减少415.62万元。较年初预算数减少414.42万元，下降22.06%。主要原因是养老并轨导致财政拨款减少退休人员经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出1463.96万元，较上年决算数减少415.62万元，下降22.11%。主要原因是养老并轨导致财政拨款支出减少415.62万元。较年初预算数减少414.42万元，下降22.06%。主要原因是养老并轨后减少退休人员经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1432.07万元，占97.82%，较年初预算数增加13.03万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加；社会保障和就业支出24.6万元，占1.68%，较年初预算数减少427.45万元，决算数小于年初预算数，主要原因是养老并轨减少退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出7.29万元，占0.50%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出86.96万元。其中：人员经费85.66万元，较上年减少412.63万元，主要原因是养老并轨后减少退休人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费1.3万元，与上年持平。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、教育经费。

三、“三公”经费情况说明 

本部门实行企业化管理，一般公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门实行企业化管理，2017年本部门一般公共预算财政拨款公用经费1.3万元，主要用于开支2名全额人员的工会经费、福利费、教育经费，与2016年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是生产经营用车。单价100万元以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门实行企业化管理，一般公共预算财政拨款未安排政府采购支出，2017年本部门经营性设备购置支出103.19万元，主要用于采购印刷设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年本部门强化组织领导，制定实施计划，明确项目预期产出与效益。立足政策资金的预期目标，做好了基础数据的收集整理。围绕关键，化繁为简，建立了绩效评价指标体系，重点放在项目的社会效益上。《万州时报》和《三峡都市报》发挥宣传舆论主阵地作用，不断为广大人民群众提供准确、权威的新闻信息服务，发出了好声音，传递了正能量。对促进万州经济社会发展，传播社会主义核心价值观等发挥了重要作用。从直接受益者来看，能满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求；从职责、职能履行来看，对促进地方文化产业振兴发展起到积极作用。对繁荣发展文化产业市场，推动经济结构调整、转变经济发展方式、保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义。报社在推动媒体融合过程中建立的“两微一端”新媒体矩阵，丰富了传播平台，扩大了宣传覆盖面，为巩固舆论主阵地，引导网络舆论发挥了重要作用。“阳光万州网”自开通以来，发布民生服务政策，在线受理群众述求7000多件，办件总分稳居全市第一。服务民生面对面活动走进长岭镇的网络专题荣获中国地市报好新闻一等奖，央视新闻频道报道了阳光万州网推动解决高峰片区居民用水难的典型办件，办件经验被阳光重庆以文字的形势在全市宣传推广。解决了报纸单机印刷，超负荷运转存在的风险；解决了因发行距离过长，当日不能阅读《重庆日报》等市级报纸的问题；增强了市级媒体对库区宣传工作的时效性。对落实国家、重庆市和万州区文化产业政策具有重要意义。

2017年，本部门编制绩效目标的项目9个，涉及支出预算1377万元。开展绩效评价的项目9个，涉及支出1377万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58134758

三峡都市报社

2018年10月10日