中国共产党重庆市万州区委员会老干部局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，牵头拟定全区离休干部和副处级及以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法，推进老干部工作信息化、精准化、规范化建设。

2.负责全区离退休干部的管理服务工作。

3.协助区委组织部抓好全区离退休干部党组织建设。

4.落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织、指导离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和参观学习、慰问等重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。

5.落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，检查督促各项政策落实；协调有关单位和部门依法依规解决老干部生活困难。

6.了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，引导离退休干部为全区经济社会发展增添正能量。

7.贯彻落实离退休干部的安置政策，负责对易地安置的离休干部的联系和管理。

8.组织、指导离退休干部开展健康科学有益的文体活动。

9.负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。

10.抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持关心下一代工作委员会开展工作。

11.完成区委交办的其它任务。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委老干部局内设办公室、离休干部管理科、退休干部管理科（挂离退休干部党建科牌子）3个职能科(室)。关工委办综合科设在中共重庆市万州区委老干部局，做好关心下一代工作委员会组织建设工作；宣传调研关心下一代工作；协助“五老”队伍做好服务工作等。

1.区老干部活动中心：负责组织承办全区老干部文化娱乐、体育活动;负责老干部活动室、医务室的日常管理，保证各活动室正常开放;做好老干部的接待工作;负责各涉老协会的联系、服务工作;坚持每月组织离退休干部政治学习;完成领导交办的其他任务。

2.办公室：负责机关日常运转工作；负责文秘、机要、保密、档案、人事、财务、统战、廉政、综合治理、精神文明、法治建设、安全保卫、后勤管理、资产管理等工作；协助区委、区人大、区政府、区政协办公室等单位，做好区级离退休干部听取重要报告、外出参观学习、参加重大活动的组织工作；负责本局退休干部职工的管理服务工作；负责机关各项工作督查督办；牵头完成上级交办的人大代表、政协委员议提案办理等。

3.离休干部管理科：按照离休干部相关方针、政策，结合全区实际制定措施和办法；牵头做好离退休干部为党和人民事业增添正能量活动；负责对全区离休干部政治生活待遇、医疗保障和安置管理工作进行检查、督促和指导；组织离休干部参观、健康休养、医疗保健等活动；做好离休干部的来信来访工作；负责离休干部信息库的管理和维护等。

4.退休干部管理科（挂离退休干部党建科牌子）：负责调查、了解副处级及以上退休干部有关情况，研究探索新形势下的精准服务管理办法；加强退休干部思想政治工作；负责督促副处级及以上退休干部各项待遇的落实，指导各单位（部门）做好日常管理服务工作；牵头负责“四就近”工作；做好退休干部的来信来访工作、政治学习、杂志征订、信息库的管理和维护等工作；协调指导各部门各单位离退休干部党支部抓好组织建设、党员教育培训和管理服务等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1112.67万元，支出总计1112.67万元。收支较上年决算数减少137.56万元，下降11.00%，主要原因是严控支出，压减部分项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1112.67万元，较上年决算数减少137.56万元，下降11.00%，主要原因是严控支出，压减部分项目经费。

其中：财政拨款收入1108.87万元，占99.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.80万元，占0.34%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1112.67万元，较上年决算数减少137.56万元，下降11.00%，主要原因是严控支出，压减部分项目经费。其中：基本支出524.37万元，占47.13%；项目支出588.31万元，占52.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1108.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少141.36万元，下降11.31%。主要原因是严控支出，压减部分项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1108.87万元，较上年决算数减少141.36万元，下降11.31%。主要原因是严控支出，压减部分项目经费。较年初预算数增加162.90万元，增长17.22%。主要原因是追加年度考核及结算新进人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1108.87万元，较上年决算数减少141.36万元，下降11.31%。主要原因是严控支出，压减部分项目经费。较年初预算数增加162.90万元，增长17.22%。主要原因是追加年度考核及结算新进人员经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出841.36万元，占75.88%，较年初预算数增加69.00万元，增长8.93%，主要原因是追加年度考核及结算新进人员经费等。

（2）社会保障与就业支出233.07万元，占21.02%，较年初预算数增加101.65万元，增长77.35%，主要原因是按照社保标准规范缴纳及做实职业年金。

（3）卫生健康支出16.50万元，占1.49%，较年初预算数减少2.11万元，下降11.34%，主要原因是规范医保缴纳。

（4）住房保障支出17.94万元，占1.62%，较年初预算数减少5.65万元，下降23.95%，主要原因是规范住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出520.57万元。其中：人员经费473.84万元，较上年决算数减少222.83万元，下降31.99%，主要原因是离休干部生活补贴调整为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.73万元，较上年决算数增加3.94万元，增长9.21%，主要原因是培训费、会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.02万元，较年初预算数减少0.38万元，下降15.83%，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.31万元，下降13.30%，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年度无人因公出国出境。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度无人因公出国出境。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度无公务车购置。

公务车运行维护费1.72万元，主要用于厉行节约减少公务车支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降14.00%，主要原因是厉行节约减少公务车支出。较上年支出数减少0.24万元，下降12.24%，主要原因是厉行节约减少公务车支出。

公务接待费0.30万元，主要用于接待厉行节约减少公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。较上年支出数减少0.07万元，下降18.92%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费142.86元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.50万元，较上年决算数增加0.59万元，增长12.02%，主要原因是举办全区老干部工作者业务培训。本年度培训费支出5.59万元，较上年决算数增加0.14万元，增长2.57%，主要原因是本年度关于数字重庆及年报的培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数增加3.94万元，增长9.21%，主要原因是新进一人，公用经费增加相关人员保障和办公费增加，本年度关于数字重庆及年报的培训增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和21个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出588.31万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘星驿58121201）。