重庆市万州区老干部活动中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责组织承办全区老干部文化娱乐、体育活动;负责老干部活动室、医务室的日常管理，保证各活动室正常开放;做好老干部的接待工作;负责各涉老协会的联系、服务工作;坚持每月组织离退休干部政治学习;完成领导交办的其它任务。

（二）单位构成。

本单位为区委老干部局下属非独立核算的二级单位，为正科级参公事业单位，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数72.96万元，其中：一般公共预算拨款72.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加24.22万元，主要是一般公共预算拨款增加31.22万元，其他收入减少7.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数72.96万元，其中：一般公共服务支出55.20万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.32万元，卫生健康支出3.10万元，住房保障支出5.34万元；支出较去年增加24.22万元，主要是基本支出增加24.22万元，项目支出增加0万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入72.96万元，一般公共预算财政拨款支出72.96万元，比2022年增加31.22万元。其中：基本支出72.96万元，比2022年增加31.22万元，主要原因是公招新进两名人员以及预算口径变化，将年度考核、健康修养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无一般公共预算项目经费。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区委老干部局下属非独立核算单位，2022年未单独编制“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区委老干部局下属非独立核算单位，2022年未单独编制“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区委老干部局下属非独立核算单位，2022年未单独编制“三公”经费预算；公务用车购置0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位为区委老干部局下属非独立核算单位，2022年未单独编制“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.57万元，比上年增加2.56万元，主要原因为新进两名工作人员，增加相关经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出，故不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡尧方   联系方式：023-58121201