中共重庆市万州区委员会老干部局

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，牵头拟定全区离休干部和副处级及以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法，推进老干部工作信息化、精准化、规范化建设。

2. 负责全区离退休干部的管理服务工作。

3. 协助区委组织部抓好全区离退休干部党组织建设。

4. 落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织、指导离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和参观学习、慰问等重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。

5. 落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，检查督促各项政策落实；协调有关单位和部门依法依规解决老干部生活困难。

6. 了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，引导离退休干部为全区经济社会发展增添正能量。

7. 贯彻落实离退休干部的安置政策，负责对易地安置的离休干部的联系和管理。

8. 组织、指导离退休干部开展健康科学有益的文体活动。

9. 负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。

10. 抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持关心下一代工作委员会开展工作。

11. 完成区委交办的其它任务。

（二）单位构成

中共重庆市万州区委老干部局内设办公室、离休干部管理科、退休干部管理科（挂离退休干部党建科牌子）3个职能科(室)。关工委办综合科设在中共重庆市万州区委老干部局，做好关心下一代工作委员会组织建设工作；宣传调研关心下一代工作；协助“五老”队伍做好服务工作等。

1. 办公室：负责机关日常运转工作；负责文秘、机要、保密、档案、人事、财务、统战、廉政、综合治理、精神文明、法治建设、安全保卫、后勤管理、资产管理等工作；协助区委、区人大、区政府、区政协办公室等单位，做好区级离退休干部听取重要报告、外出参观学习、参加重大活动的组织工作；负责本局退休干部职工的管理服务工作；负责机关各项工作督查督办；牵头完成上级交办的人大代表、政协委员议提案办理等。

2. 离休干部管理科：按照离休干部相关方针、政策，结合全区实际制定措施和办法；牵头做好离退休干部为党和人民事业增添正能量活动；负责对全区离休干部政治生活待遇、医疗保障和安置管理工作进行检查、督促和指导；组织离休干部参观、健康休养、医疗保健等活动；做好离休干部的来信来访工作；负责离休干部信息库的管理和维护等。

3. 退休干部管理科（挂离退休干部党建科牌子）：负责调查、了解副处级及以上退休干部有关情况，研究探索新形势下的精准服务管理办法；加强退休干部思想政治工作；负责督促副处级及以上退休干部各项待遇的落实，指导各单位（部门）做好日常管理服务工作；牵头负责“四就近”工作；做好退休干部的来信来访工作、政治学习、杂志征订、信息库的管理和维护等工作；协调指导各部门各单位离退休干部党支部抓好组织建设、党员教育培训和管理服务等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的非独立预算单位有重庆市万州区老干部活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1119.03万元，支出总计1119.03万元。收支较上年决算数减少79.22万元，降低6.61%，主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。

2.收入情况。2021年度收入合计1116.33万元，较上年决算数减少81.92万元，降低6.84%，主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。其中：财政拨款收入1116.33万元，占100%。此外，年初结转和结余2.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1119.03万元，较上年决算数减少79.22万元，降低6.61%，主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。其中：基本支出407.18万元，占36.39%；项目支出711.85万元，占63.61%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.71万元，较上年决算数增加2.71万元，主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1119.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少79.22万元，降低6.61%。主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1116.33万元，较上年决算数减少81.92万元，降低6.84%。主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。较年初预算数增加264.78万元，增长31.00%。主要原因是追加了全区退休干部春节慰问费、困难企业离休干部健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余2.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1119.03万元，较上年决算数减少79.22万元，降低6.61%。主要原因是困难企业离休干部生活补贴减少、人员调出、推进节约型机关建设，压缩开支。较年初预算数增加264.78万元，增长31.00%。主要原因是追加了全区退休干部春节慰问费、困难企业离休干部健康休养费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行较好，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出793.13万元，占70.88%，较年初预算数增加127.13万元，增长19.09%，主要原因是在职人员晋级增资，提高社会保障缴费，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

（2）社会保障与就业支出295.64万元，占26.42%，较年初预算数增加137.66万元，增长87.14%，主要原因是在职人员晋级增资，提高社会保障缴费，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

（3）卫生健康支出17.62万元，占1.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行。

（4）住房保障支出12.65万元，占1.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出407.18万元。其中：人员经费356.07万元，较上年决算数减少194.21万元，下降35.29%，主要原因是人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费51.11万元，较上年决算数减少19.37万元，降低27.48%，主要原因是推进节约型机关建设，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计2.36万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.67%，主要原因是一是未产生因公出国（境）费用；二是接待人数控制；三是公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.14万元，上升6.31%，主要原因是走访慰问次数增加，增大公务用车损耗，公务用车运行维护费增加。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部工作服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.00%，主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定，压缩公务车运行维护费。较上年支出数增加0.14万元，上升7.61%，主要原因是走访慰问次数增加，增大公务用车损耗，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.38万元，主要用于接待市局领导来万走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.00%，主要原因是预算执行较好。较上年支出数减少0.01万元，下降2.56%，主要原因是接待次数较上年有所减少。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费108元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出5.14万元，较上年决算数增加2.16万元，增长72.5%，主要原因是老干部座谈会次数增加。本年度培训费支出5.62万元，较上年决算数增加0.86万元，增长18.1%，主要原因是组织离退休支部书记参加市老干部党校培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出51.11万元，比2020年度减少19.37万元，降低27.48%，主要原因是推进节约型机关建设，压缩办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等开支。比年初预算数减少196.36万元，降低79.35%，主要原因是严格执行相关规定，压缩开支。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金32.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：胡尧方58121201