中共重庆市万州区委员会老干部局

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

在区委、区政府领导下，市委老干部局的指导下，认真宣传贯彻落实党中央、国务院和重庆市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示，为全区离休干部和县(处)级退休干部做好管理服务工作，调查研究、检查、督促和协调各部门做好老干部工作。

(一)职能职责

1.负责贯彻落实中央和市、区各级关于老干部工作的方针、政策，牵头起草万州区老干部工作的具体政策和方法，督促检查各项政策的贯彻落实。

2.落实好老干部的政治待遇。掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动;加强和改进老干部思想政治工作。

3.落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部待遇方面出现的新情况，新问题，根据上级有关文件精神，牵头起草落实“两个待遇”的政策和措施，并督促检查落实。抓好老干部的医疗保健工作。

4.负责老干部工作的调研和宣传，探索在新形势下做好老干部工作的新办法、新途径;宣传党的老干部工作方针、政策及老干部先进事迹。

5.办好区老干部活动中心，指导好老年教育工作，积极组织老干部开展有益于身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活。

6.贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核办理老干部的各种证书工作。

7.负责处理老干部来信来访，指导全区老干部工作机构的信访工作。

8.负责组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就、文体活动开展以及关心下一代工作。

9.抓好老干部工作部门的自身建设;协调、联系区各涉老协会工作;管理老干部活动室和老干部医务室。

（二）机构设置

下属参公事业单位重庆市万州区老干部活动中心，内设办公室(青少年教育科)、离休干部管理科、退休干部管理科（离退休党建科）3个职能科(室)。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2018年未涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,010.48万元，支出总计1,010.48万元。收支较上年决算数减少454.17万元、下降31.01%，主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,010.48万元，较上年决算减少454.17万元，下降31.01%，主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。其中：财政拨款收入964.55万元，占95.45%；其他收入45.93万元，占4.55%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,010.48万元，较上年决算数减少454.17万元，下降31.01%，主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。其中：基本支出732.55万元，占72.50%；项目支出277.93万元，占27.50%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是预算执行较好，本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入964.55万元，较上年决算数减少264.41万元，下降21.51%。主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。较年初预算数增加64.50万元，增长7.17%。主要原因是追加安排了春节全区老干部慰问金、公用经费、新进人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出964.55万元，较上年决算数减少264.41万元，下降21.51%。主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。较年初预算数增加64.50万元，增长7.17%。主要原因是追加安排了春节全区老干部慰问金、公用经费、新进人员经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行较好，本年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出471.91万元，占48.93%，较年初预算数减少183.73万元，下降28.02%，主要原因是预算改革，减少了部分项目经费。

（2）社会保障与就业支出460.51万元，占47.74%，较年初预算数增加248.21万元，增长116.91%，主要原因是年中代发困难企业离休干部经费有增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.07万元，占2.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行。

（4）住房保障支出12.05万元，占1.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出686.61万元。其中：人员经费645.44万元，较上年决算数增加17.50万元，增长2.79%，主要原因是增人增资、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费41.17万元，较上年决算数减少31.94万元，下降43.69%，主要原因是公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少0.25万元，下降10.42%，主要原因是接待人数有所减少和公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.03万元，下降1.38%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是公务车运行维护费减少，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。备注：年初预算公开数与决算公开中“三公”经费预算数不一致的原因为财政预算改革。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是单位今年无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，与年初持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是单位今年无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是今年未购买公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，主要原因是今年未购买公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是今年未购买公务车辆。

公务车运行维护费1.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降5%，主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定。备注：年初预算公开数与决算公开中公务用车运行维护费预算数不一致的原因为财政预算改革。

公务接待费0.25万元，主要用于接待市内外老干部来万参观考察，老干部工作人员来万调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降37.50%，主要原因是实际接待人员数量比预算少。较上年支出数减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是接待人数较上年有所减少。备注：年初预算公开数与决算公开中公务用车运行维护费预算数不一致的原因为财政预算改革。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费125.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出41.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少31.94万元，下降43.69%，主要原因是预算改革，减少了相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元，占政府采购支出100%，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购区政府办公室离退休专用车辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金71.84万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务科室；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。

万州区2018年部门预算项目支出绩效目标自评表

绩效目标表

万州区2018年部门预算项目支出绩效目标自评表

绩效目标表

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金71.84万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务科室；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评估结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58121201。

中共重庆市万州区委老干部局

2019年10月17日