中国共产党重庆市万州区委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导的方针政策和决策部署。贯彻落实党中央关于机构改革、机构编制管理的法律法规、方针政策和决策部署，以及市委、区委的有关工作要求。

2.研究拟订全区机构编制管理的政策和规定并组织实施。

3.研究拟订区级和镇乡街道机构改革方案以及事业单位管理体制和改革方案并组织实施。

4.负责管理区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位的机构编制工作。

5.研究拟订区委各部委、区政府各部门、镇乡街道机关的职能配置及调整，协调区级各部门之间、区级部门与镇乡街道之间及区级部门与开发区之间的职责分工与职能调整。

6.负责审核区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责审核全区事业单位的职能配置、机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

8.按权限核定区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位补充人员使用编制计划。

9.按权限负责全区事业单位登记管理工作。审批事业单位法人治理结构改革方案及理事会章程。按规定负责全区机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.研究推进机构编制法制建设。负责机构编制理论研究、信息宣传、实名制管理、统计分析等工作。

11.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

12.承办区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委编办下设内设机构4个，综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和事业单位登记管理科。核行政编制15名，实有在职人员15名。

（三）部门构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计430.60万元，支出总计430.60万元。收支较上年决算数增加51.51万元、增长13.59%，主要原因是2022年度人员调进经费增加、文书档案整理工作经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计430.53万元，较上年决算数增加58.05万元，增长15.60%，主要原因是人员调进经费增加、文书档案整理工作经费增加，使本单位收入增加。其中：财政拨款收入430.53万元，占99.98%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.07万，主要原因是历史结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计430.60万元，较上年决算数增加51.58万元，增长13.6%，主要原因是人员调进经费增加、文书档案整理工作经费增加，使本单位支出增加。其中：基本支出381.52万元，占88.6%；项目支出49.07万元，占11.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少0.06万元，降低85.71%，主要原因是基本支出结转结余减少0.06万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计430.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.51万元，增长13.59%。主要原因是人员调进经费增加、文书档案整理工作经费增加，相应，本年度收入支出都有所增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入430.53万元，较上年决算数增加58.05万元，增长15.6%。主要原因是人员调进经费增加、文书档案整理工作经费增加，收入增加。较年初预算数增加149.47万元，增长53.2%。主要原因是人员调进、文书档案整理工作资金增加、2022年度考核奖部分在当年发放。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出430.60万元，较上年决算数增加51.58万元，增长13.6%。主要原因是人员调进经费增加、文书档案整理工作支出增加。较年初预算数增加149.54万元，增长53.2%。主要原因是人员调进、文书档案整理工作资金增加、2022年度考核奖部分在当年发放。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少0.06万元，降低85.71%，主要原因是基本支出结转结余减少0.06万元。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出344.04万元，占79.90%，较年初预算数增加123.08万元，增长55.70%，主要原因是人员调进、文书档案整理工作资金增加、2022年度考核奖部分在当年发放。

    （2）社会保障与就业支出55.92万元，占12.99%，较年初预算数增加26.32万元，增长88.92%，主要原因是人员调进。

（3）卫生健康支出16.02万元，占3.72%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.82%，主要原因是人员调进。

（4）住房保障支出14.62万元，占3.40%，较年初预算数无变化。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出381.52万元。其中：人员经费343.73万元，较上年决算数增加52.91万元，增长18.19%，主要原因是2022年增加实有人员1人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.79万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.37%，主要原因是参加培训增多差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数减少6.25万元，下降78.13%，主要原因是公务用车情况减少，公务用车运行维护费成本减少，公务接待情况减少。较上年支出数增长0.3万元，增长20.69%，主要原因是车辆维修次数增加，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要用于本单位2022年因公出国（境）交流学习支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是本单位2022年度未安排公务车购置费。较上年支出数减少0万元，主要原因是本单位本年度没有购置公务车。

公务车运行维护费1.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少2.53万元，降低63.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车情况减少。较上年支出数增加0.02万元，增长1.38%，主要原因是车辆维修次数增加，维修费用增加。

公务接待费0.28万元，主要用于国内外相关单位的交流学习、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降93.0%，主要原因是受疫情影响，相应的公务接待工作减少，同时严格执行中央八项规定精神，控制接待费用。较上年支出数增加0.28万元，主要原因是用于公务接待交流学习、检查工作等接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费175元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出37.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加0.14万元，增长0.37%，主要原因是人员调进，相应办公经费增加。比年初预算数减少5.4万元，降低12.50%，主要原因是厉行节约，减少相关开支。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平，主要原因是2022年度本单位未产生会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未产生培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出49.07万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

（三）部门绩效评价情况。

本部门没有部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况。

本部门没有财政重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周小诗，联系方式：023-58151938。