中国共产党重庆市万州区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导的方针政策和决策部署。贯彻落实党中央关于机构改革、机构编制管理的法律法规、方针政策和决策部署，以及市委、区委的有关工作要求。

2.研究拟订全区机构编制管理的政策和规定并组织实施。

3.研究拟订区级和镇乡街道机构改革方案以及事业单位管理体制和改革方案并组织实施。

4.负责管理区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位的机构编制工作。

5.研究拟订区委各部委、区政府各部门、镇乡街道机关的职能配置及调整，协调区级各部门之间、区级部门与镇乡街道之间及区级部门与开发区之间的职责分工与职能调整。

6.负责审核区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责审核全区事业单位的职能配置、机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

8.按权限核定区级党政机关，区人大、政协机关，区监委机关，区级民主党派、工商联、群众团体机关，镇乡街道机关，以及全区事业单位补充人员使用编制计划。

9.按权限负责全区事业单位登记管理工作。审批事业单位法人治理结构改革方案及理事会章程。按规定负责全区机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.研究推进机构编制法制建设。负责机构编制理论研究、信息宣传、实名制管理、统计分析等工作。

11.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

12.承办区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置。区委编办下设内设机构4个，综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和事业单位登记管理科（挂重庆市万州区事业单位登记管理局牌子）。核行政编制12名，实有在职人员12名。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》要求，原重庆市万州区机构编制委员会办公室更名为中国共产党重庆市万州区委员会机构编制委员会办公室。二是财政财务无调整情况。

     二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计325.04万元，支出总计325.04万元。收支较上年决算数增加27.84万元、增长9.37%，主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

 2.收入情况。2019年度收入合计325.03万元，较上年决算数增加27.85万元，增长9.37%，主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入320.02万元，占98.46%；其他收入5.01万元，占1.54%。此外，年初结转和结余0.01万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计325.03万元，较上年决算数增加27.84万元，增长9.37%，主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。其中：基本支出295.73万元，占90.99%；项目支出29.30万元，占9.01%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计320.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27.85万元，增长9.53%。主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入320.02万元，较上年决算数增加27.85万元，增长9.53%。主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。较年初预算数增加67.23万元，增长26.59%。主要原因是年中追加安排2017年、2018年目标考核奖40.87万元，离退休健康休养费资金预算10.26万元；追加2018年应休未休带薪年休假资金预算8.99万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出320.02万元，较上年决算数增加27.85万元，增长9.53%。主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。较年初预算数增加67.23万元，增长26.59%。主要原因是年中追加安排2017年、2018年目标考核奖40.87万元，离退休健康休养费资金预算10.26万元；追加2018年应休未休带薪年休假资金预算8.99万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出257.16万元，占80.36%，较年初预算数增加55.57万元，增长27.57%，主要原因是年中追加安排2017年、2018年目标考核奖，2018年应休未休带薪年休假等资金预算。

（2）社会保障与就业支出37.96万元，占11.86%，较年初预算数增加11.26万元，增长42.17%，主要原因是年中追加安排2018年离退休健康休养费等资金预算。

（3）卫生健康支出13.19万元，占4.12%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.53%，主要原因是年末财政结算时预算指标追减。

（4）住房保障支出11.71万元，占3.66%，较年初预算数增加0.47万元，增长4.18%，主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，住房保障经费增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出290.72万元。其中：人员经费256.81万元，较上年决算数增加28.34万元，增长12.40%，主要原因是本轮机构改革，新增划入人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费33.91万元，较上年决算数减少4.44万元，下降11.58%，主要原因是部分差旅费用科目有调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、印刷费和手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计1.43万元，较年初预算数减少10.57万元，下降88.08%，主要原因是公务用车情况减少，公务用车运行维护费成本减少，公务接待情况减少。较上年支出数减少0.89万元，下降38.36%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

   公务车运行维护费1.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少4.57万元，下降76.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车情况减少。较上年支出数减少0.04万元，下降2.72%，主要原因是公车维修费用稍有减少。

   公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务接待支出。较上年支出数减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务接待支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.43万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出33.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.44万元，下降11.58%，主要原因是部分差旅费用科目有调整。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金29.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

编制数据库维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展机构编制系统清理核查一次，二是全年维护机构、编制人员信息6200余次，三是实名制统计月报12次，四是实名制统计年报1次。绩效目标自评具体情况见下表：

事业单位法人年度报告公示项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年度报告公示单位655家，二是实地抽查事业单位20家，三是公示信息准确率100%。

乡镇机构职能转变调研项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全覆盖调研全区52个乡镇街道，二是印发“三定方案”和人员划转方案52个。

统一社会信用代码赋码工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年赋码及发证489张，二是信息准确率100%。

  2.绩效自评报告或案例

 无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

   无重点绩效评价项目

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58151938