重庆市万州区机构编制委员会办公室

2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，级别为正处，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，主要职责是在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局，财务不独立。区登记管理局主要职责是依法保护全区核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，负责本级登记管辖范围内事业单位登记管理工作。

区编办设置内设机构5个，核行政编制12人，实有人员11人。区登记管理局核事业编制3名，实有人员3人。

二、 部门决算情况说明

2015年决算收入237.15万元，年初结转2.65万元，收入总计239.80万元，比2014年决算收入241.68万元减少了1.88万元。2015年决算支出239.75万元，比2014年决算支出237.15万元，增加了2.60万元。年末结余0.05万元。2015年决算支出中基本支出206.03万元，项目支出33.72万元。基本支出中人员经费192.03万元，公用经费14万元。

2015年决算支出239.75万元，比2015年预算157.03万元增加了82.72万元。增加的主要因素是单位增加1名工作人员，人员工资调整，追加调整规范津补贴、社会保障费、住房公积金，追加绩效考核奖、带薪年休假补助等。

三、 “三公”经费情况说明

2015年“三公”经费决算6.72万元，其中公务接待费2.25万元；公务用车运行维护费4.46万元。区编办严格执行“八项”规定和财务制度，对“三公”经费支出控制较严，近年来的支出都保持在较低水平。因此，今年“三公”经费决算控制数同上年不变。2015年公务用车保有量3辆，国内公务接待20批次，共接待240人次，平均每次接待12人次。

                   重庆市万州区机构编制委员会办公室

                               2016年10月17日