重庆市万州区机构编制委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

  （一）职能职责。重庆市万州区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，级别为正处，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，主要职责是在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局，财务不独立。区事业单位登记管理局主要职责是依法保护全区核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，负责本级登记管辖范围内事业单位登记管理工作。

  （二）机构设置。区编办设置内设机构4个，具体为综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和乡镇机构编制科。核行政编制11人，年末实有人员9人。区事业单位登记管理局核事业编制3名，年末实有人员3人。

  （三）单位构成。

   本单位无下级预算单位。

 （四）机构改革情况。

   本单位2018年度不涉及机构改革。

      二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计297.20万元，支出总计297.20万元。收支较上年决算数减少55.15万元、下降15.65%，主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计297.18万元，较上年决算减少55.17万元，下降15.66%，主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。其中：财政拨款收入292.17万元，占98.31%；其他收入5.01万元，占1.69%。此外，年初结转和结余0.02万元。备注：2017年年末结转和结余0.04万元，其中0.02万元为银行利息已上缴财政，故2018年年初结转和结余数调整为0.02万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计297.19万元，较上年决算数减少55.12万元，下降15.65%，主要原因是项目支出减少、离退休人员移交社保管理后离退休人费用减少。其中：基本支出271.83万元，占91.47%；项目支出25.36万元，占8.53%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少0.03万元，下降75.00%，主要原因是结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入292.17万元，较上年决算数减少44.33万元，下降13.17%。主要原因是项目经费缩减和其他收入减少。较年初预算数增加12.09万元，增长4.32%。主要原因是年中追加安排调整基本工资和规范津补贴、2017年带薪年休假财政补助和养老保险结算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出292.17万元，较上年决算数减少44.33万元，下降13.17%。主要原因是项目支出减少、离退休人员移交社保管理后离退休人费用减少。较年初预算数增加12.09万元，增长4.32%。主要原因是年中追加安排调整基本工资和规范津补贴、2017年带薪年休假财政补助和养老保险结算资金。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出232.48万元，占79.57%，较年初预算数增加9.06万元，增长4.06%，主要原因是年中追加安排调整基本工资和规范津补贴、2017年带薪年休假财政补助和养老保险结算资金。

  （2）社会保障与就业支出32.67万元，占11.18%，较年初预算数增加3.04万元，增长10.26%，主要原因是新增结算2017年养老保险。

  （3）医疗卫生与计划生育支出14.55万元，占4.98%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

  （4）住房保障支出12.47万元，占4.27%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出266.82万元。其中：人员经费228.47万元，较上年决算数减少33.98万元，下降12.95%，主要原因是离退休人员移交社保管理后离退休人费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费38.35万元，较上年决算数增加32.08万元，增长511.64%，主要原因是差旅费和其他交通费科目调整，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和办公设备购置等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少9.68万元，下降80.67%，主要原因是公务用车情况减少，公务用车运行维护成本减少，公务接待情况减少。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中“三公经费”预算数不同。较上年支出数减少1.76万元，下降43.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

  公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务车运行维护费1.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降75.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车的情况减少。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中“三公经费”预算数不同。较上年支出数减少1.84万元，下降55.59%，主要原因是公务用车的情况减少。

  公务接待费0.85万元，主要用于接待国内其他省市区机构编制部门到我单位学习机构编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.15万元，下降85.83%，主要原因是接待次数减少。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中“三公经费”预算数不同。较上年支出数增加0.08万元，增长10.39%，主要原因是公务接待次数减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

     四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出38.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加32.08万元，增长511.64%，主要原因是差旅费和其他交通费科目调整。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。无重点绩效评价项目。

  （二）绩效目标自评结果。

  编制数据库维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展机构编制系统清理核查一次，二是全年维护机构、编制人员信息3000余次，三是机构、人员编制信息准确率100%。绩效目标自评具体情况见下表：

  事业单位法人年度报告公示项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年度报告公示单位217家，二是实地抽查事业单位20家，三是公示信息准确率100%。

   乡镇机构职能转变调研项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全覆盖调研全区52个乡镇街道。

   社会统一信用代码赋码工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年赋码及发证839张，二是信息准确率100%。

   （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

    无

  （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58151938