重庆市万州区机构编制委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市万州区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，级别为正处，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，主要职责是在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局，财务不独立。其区事业单位登记管理局主要职责是依法保护全区核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，负责本级登记管辖范围内事业单位登记管理工作。

（二）单位构成。区编办设置内设机构4个，具体为综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和乡镇机构编制科。核行政编制11人，实有人员9人。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局，核事业编制3人，实有人员3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入252.79万元，一般公共预算财政拨款支出252.79万元，比2018年减少28.18万元。其中：基本支出222.79万元，比2018年减少28.18万元，主要原因是2019年在职人数减少2人，人员经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2018年减少0万元，主要用于机构编制数据库维护、事业单位法人年度报告公示等重点工作。

重庆市万州区机构编制委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算12万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费6万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费57.87万元，比上年减少9.14万元,主要原因为2019年在编在职职工较2018年减少2人，公用经费相对减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，区编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾玲       联系方式：023-58151938