重庆市万州区机构编制委员会办公室

2018年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

重庆市万州区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构，级别为正处，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，主要职责是在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局，财务不独立。其登记管理局主要职责是依法保护全区核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，负责本级登记管辖范围内事业单位登记管理工作。

区编办设置内设机构4个，核行政编制11人，实有人员11人。区登记管理局核事业编制3人，实有人员3人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入280.08万元，一般公共预算财政拨款支出280.08万元，比2017年增加46.46万元。其中：基本支出220.08万元，比2017年增加16.46万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2017年增加30万元，主要原因是2017年追加了30万项目工作经费，主要用于推进事业单位分类改革、编制数据库维护等重点工作。

本单位无政府性基金收支情况。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算12万元，比2017年减少0.9万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少0.9万元；无公务用车购置费。区编办严格按照“八项”规定精神和财务制度，对“三公”经费控制较严，近年来都维持在较低水平支出。因此2018年“三公”经费预算控制较去年稍有减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费60.19万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2、国有资产占有情况。2018年本单位公务车辆1辆。

3、无政府采购情况。

4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-58151938