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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2017-14548
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委编办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-10-13
[ 发布日期 ] 2017-10-13

重庆市万州区机构编制委员会办公室2016年部门决算

日期:2017-10-13 来源:万州区委编办
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重庆市万州区机构编制委员会办公室

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责。重庆市万州区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构,级别为正处,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委机构序列,主要职责是在区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。区编办下设正科级事业单位重庆市万州区事业单位登记管理局,财务不独立。区事业单位登记管理局主要职责是依法保护全区核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,负责本级登记管辖范围内事业单位登记管理工作。

(二)机构设置。区编办设置内设机构4个,具体为综合科、行政机构编制科、事业机构编制科和乡镇机构编制科。核行政编制12人,年末实有人员12人。区事业单位登记管理局核事业编制3名,年末实有人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计213.80万元,支出总计213.85万元。与2015年决算数相比,收入减少23.35万元、下降9.8%,主要原因是人员减少、科目核算差异等。支出减少23.91万元,下降10.8%,主要原因是人员减少、科目核算差异等。

本部门2016年度支出合计213.85万元,其中:基本支出172.80万元,占80.8%;项目支出41.05万元,占19.2%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入213.80万元,较上年决算数减少23.35万元,下降9.8%。主要原因是人员减少、科目核算差异等。较年初预算数增加13.69万元,增长6%。主要原因是年中追加安排绩效考核奖、退休人员基本养老金、“中人”基本退休费和公用经费等。

本部门2016年度财政拨款支出213.85万元,较上年决算数减少23.91万元,下降10.8%。主要原因是人员减少、科目核算差异等。较年初预算数增加23.35万元,增长9.8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是年中追加预算和按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出160.03万元;社会保障和就业支出27.89万元;医疗卫生与计划生育支出13.41万元;住房保障支出12.51万元;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出172.80万元。其中:人员经费166.11万元,较上年减少25.92万元,主要原因是人员减少、科目核算差异等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金及临工工资等其他工资福利支出。公用经费6.69万元,用途主要包括办公费、邮电费、水电费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.39万元,较年初预算数减少3.75万元,较上年支出数减少0.33万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用始终坚持由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)费用和公务车购置费用。

公务车运行维护费4.14万元,主要用于主要用于文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0.32万元。

公务接待费2.25万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市区机构编制部门到我单位学习机构编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.75万元,与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为2辆。 

四、政府采购情况说明

2016年本部门无政府采购。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-58151938

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