中国共产党重庆市万州区委员会党校 2024年度决算公开说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责
中国共产党重庆市万州区委员会党校（挂“重庆市万州区行政学院”、“重庆市万州区社会主义学院”牌子），是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是区委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：
1. 培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）师资培训。
2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。
3. 承办区委和区政府以及有关部门举办的专题研讨班。
4. 开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量。
5. 开展同国内有关机构和组织的合作与交流
6. 参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7. 完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据万州委编委发〔2020〕45号、万州委编办〔2025〕1号文件，批准本单位成立内设机构共16个，即办公室、组织人事科、教务科、合作办学科（三峡移民红色基因研学中心）、学员管理科、科研科、马克思主义理论教研室、经济学教研室（对口支援研究中心）、法学教研室、公共管理教研室（生态文明教研室）、区情教研室（文史教研室）、统一战线理论教研室、信息技术与图书文献室、财务科、行政后勤科、老干科。根据万州委编办函〔2023〕4号文件，核定本单位人员编制数62个。2024年末实有在职职工44人。
二、部门决算收支情况说明
2024年度收、支总计均为1742.35万元。收、支与2023年度相比，减少4.00万元，下降0.2%，主要原因是项目经费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1742.35万元，与2023年度相比，减少4.00万元，下降0.2%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1614.03万元，占92.6%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入128.32万元，占7.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1742.35万元，与2023年度相比，减少4.00万元，下降0.2%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1540.11万元，占88.4%；项目支出202.24万元，占11.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收入与支出持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1614.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.88万元，下降3.6%。主要原因是项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1614.03万元，与2023年度相比，减少59.88万元，下降3.6%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加128.48万元，增长8.7%。主要原因是区财政局年中追加2023年公务员年度考核奖、超额绩效、离退休健康休养费、2024年度区级机关事业单位退休人员做实准备期职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1614.03万元，与2023年度相比，减少59.88万元，下降3.6%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加128.48万元，增长8.7%。主要原因是区财政局年中追加2023年公务员年度考核奖、超额绩效、离退休健康休养费、2024年度区级机关事业单位退休人员做实准备期职业年金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出919.99万元，占57.0%，较年初预算数增加8.13万元，增长0.9%，主要原因是补发2023年公务员年度考核奖、超额绩效等。
（2）社会保障和就业支出546.27万元，占33.8%，较年初预算数增加120.35万元，增长28.3%，主要原因是补发2023年离退休健康休养费、退休人员一次性退休补贴等。
（3）卫生健康支出80.59万元，占5.0%，较年初预算数无增减，主要原因是按规定缴纳职工医保。
（4）住房保障支出67.19万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是按规定缴纳职工住房公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收入与支出持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1540.11万元。
其中：
人员经费1415.84万元，与2023年度相比，增加29.66万元，增长2.1%，主要原因是人员工资增加，相应的社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费124.26万元，与2023年度相比，减少16.25万元，下降11.6%，主要原因是人员减少，相应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.98万元，下降25.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年未安排因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年未安排因公出国（境）。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车购置支出。
公务用车运行维护费2.00万元，主要用于本单位公务用车2024年度内油费、维修费、保险费等运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.92万元，下降31.5%，主要原因是尽量减少公务车使用频率，采取多人合乘、乘坐公共交通等措施减少公务车运行开支。
公务接待费0.92万元，主要用于接待国内其他省市党校到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降8.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.06万元，下降6.1%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，从严控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费145.60元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.28万元，与2023年度相比，减少2.72万元，下降90.7%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，从严控制会议费支出。本年度培训费支出15.87万元，与2023年度相比，减少30.37万元，下降65.7%，主要原因是减少了对口支援项目培训费。本年度差旅费支出10.76万元，与2023年度相比，增加2.80万元，增长35.2%，主要原因是专职教师外出培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出124.26万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.25万元，下降11.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出较预算有所下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、8个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出73.93万元。
（二）绩效自评结果
整体绩效自评表：
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中国共产党重庆市万州区委员会党校 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
部门 |
冉亚萍 |
联系电话 |
58253507 |
自评总分 |
100 | |||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
保证单位正常运转；完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务；保证教学、科研和资政等中心工作的正常运作。 |
保证单位正常运转；完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务；保证教学、科研和资政等中心工作的正常运作。 |
全年共举办各类班次95期，较去年增长28%，培训学员14935人次，较去年增长52%。开展宣讲72场，开展赴西藏察雅送教活动2次，开展专题讲座15次，受众达1000人次。开发新课29门，申报区级以上课题26项、校级课题17项，教师理论研究的政治水平、政策水平、专业水平不断增强。校级课题全部孵化完成，部分课题产生较好学术效果和较大的社会影响，其中1项课题阶段性成果转化为资政报告获多位区领导肯定性批示；5项课题获得区社科联重点课题、市委党校调研课题立项；2项课题部分成果公开发表；4项课题成果在片区科研资政研讨会获奖。区级以上课题立项21项，立项率高达81%，近年来最高，其中20项如期结项，圆满完成市委组织部和区委组织部委托的4项调研项目。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
预算执行 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
核心指标 | ||
|
完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务 |
期 |
20 |
30 |
45 |
30 |
核心指标 | |||
|
保证科研和资政等中心工作的正常运作 |
篇 |
70 |
30 |
72 |
20 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
98 |
10 |
98 |
10 |
||||
|
党史学习受教育人数 |
人 |
≥ |
5000 |
20 |
14935 |
20 |
|||
|
《三峡论坛》出版期数 |
期 |
= |
4 |
10 |
4 |
10 |
核心指标 | ||
一般性项目绩效自评表：
|
2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
科研资政经费 |
预算执行 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
论文、课题 |
≥ |
50 |
项 |
40 |
71 |
100 |
||||
|
参与人数 |
≥ |
20 |
人 |
25 |
20 |
100 |
||||
|
理论研讨会 |
≥ |
2 |
次 |
25 |
2 |
100 |
||||
|
满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
100 |
||||
|
2 |
《三峡论坛》业务经费 |
预算执行 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
出版数 |
= |
4 |
期 |
20 |
4 |
30 |
||||
|
读者人数 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
2000 |
25 |
||||
|
读者满意率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
10 |
||||
|
编辑发行制度 |
= |
1 |
套 |
20 |
1 |
25 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
冉亚萍 023-58252509
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,614.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1,048.31 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
128.32 |
八、社会保障和就业支出 |
546.27 |
|
九、卫生健康支出 |
80.59 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
67.19 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,742.35 |
本年支出合计 |
1,742.35 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,742.35 |
总计 |
1,742.35 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开02表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
1,742.35 |
1,614.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.32 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,048.31 |
919.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.32 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,048.31 |
919.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.32 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1,048.31 |
919.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
546.27 |
546.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544.70 |
544.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.93 |
101.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
279.95 |
279.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
1,742.35 |
1,540.11 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,048.31 |
846.06 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,048.31 |
846.06 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1,048.31 |
846.06 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
546.27 |
546.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544.70 |
544.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.93 |
101.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
279.95 |
279.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,614.03 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
919.99 |
919.99 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
546.27 |
546.27 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
80.59 |
80.59 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
67.19 |
67.19 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,614.03 |
本年支出合计 |
1,614.03 |
1,614.03 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,614.03 |
总计 |
1,614.03 |
1,614.03 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,614.03 |
1,540.11 |
73.93 |
||
|
205 |
教育支出 |
919.99 |
846.06 |
73.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
919.99 |
846.06 |
73.93 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
919.99 |
846.06 |
73.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
546.27 |
546.27 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544.70 |
544.70 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.93 |
101.93 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
279.95 |
279.95 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.59 |
80.59 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,010.09 |
302 |
商品和服务支出 |
121.83 |
310 |
资本性支出 |
2.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
243.15 |
30201 |
办公费 |
7.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
93.10 |
30202 |
印刷费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
2.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
183.64 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
190.20 |
30205 |
水费 |
1.19 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.93 |
30206 |
电费 |
13.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.19 |
30207 |
邮电费 |
18.07 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.39 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.57 |
30211 |
差旅费 |
10.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
67.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
7.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.52 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
405.75 |
30215 |
会议费 |
0.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
18.81 |
30216 |
培训费 |
2.88 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
82.39 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
283.55 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.74 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
21.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.97 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
22.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.90 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,415.84 |
公用经费合计 |
124.26 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开07表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：中国共产党重庆市万州区委员会党校 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
124.26 |
|
（一）支出合计 |
2.92 |
2.92 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
124.26 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.92 |
0.92 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.92 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
63 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.28 |
||
|
三、培训费 |
— |
15.87 |
||
|
四、差旅费 |
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10.76 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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