一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市万州区委员会党校（挂“重庆市万州行政学院”、“万州社会主义学院”牌子），是在区委直接领导下培养党员领导干部的学校，是区委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和党的路线、纲领、方针、政策及决议。

2.轮训区委管理的正副处级领导干部。

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4.轮训乡镇（街道）党政领导干部。

5.培训中青年后备干部。

6.培训企业领导干部和高中级专业技术人员。

7.培训中初级国家公务员。

8.协同组织人事部门对主体班学员在校学习期间的情况进行考核、考察和鉴定。

9.围绕我国改革开放和现代化建设的重大实际问题，特别是围绕区委、区政府的中心工作搞好调查和科学研究，努力为提高教学质量服务，为区委、区政府科学决策服务，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据万编办〔2001〕45号、万州编委发〔2005〕10号文件，批准本单位成立内设机构共15个，即办公室、工作联络处、组织纪检处、教务处、学员管理处、财务处、科研处、行政处、安全保卫处、老干处，科社党建、经济学、法学、公共管理和区情教研部。根据万州委编办函〔2019〕134号文件，核定本单位人员编制数90个。2022年末实有在职职工48人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1726.09万元，支出总计1726.09万元。收支较上年决算数减少75.83万元，下降4.2%，主要原因是本年无其他收入。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1726.09万元，较上年决算数减少75.83万元，下降4.2%，主要原因是本年无其他收入。其中：财政拨款收入1726.09万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1726.09万元，较上年决算减少75.83万元，下降4.2%，主要原因是在职人员减少，人员经费支出有所减少，项目经费支出有所减少。其中：基本支出1600.49万元，占92.7%；项目支出125.6万元，占7.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1726.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.02万元，下降0.7%。主要原因是项目经费支出有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1726.09万元，较上年决算数减少13.02万元，下降0.7%。主要原因是项目经费收入有所减少。较年初预算数增加637.26万元，增长58.5%。主要原因是追加2021年目标绩效奖和健康休养费、追加2021年带薪年休应休未休假财政补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1726.09万元，较上年决算数减少13.02万元，下降0.7%。主要原因是项目经费支出有所减少。较年初预算数增加637.26万元，增长58.5%。主要原因是追加2021年目标绩效奖和健康休养费、追加2021年带薪年休应休未休假财政补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1092.28万元，占63.3%，较年初预算数增加257.26万元，增长30.8%，主要原因是补发2021年目标绩效奖、2021年带薪年休应休未休假财政补助资金等。

（2）社会保障与就业支出504.26万元，占29.2%，较年初预算数增加380万元，增长305.8%，主要原因是补发2021年健康休养费、退休人员一次性退休补贴等。

（3）卫生健康支出74.49万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出55.07万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1600.49万元。其中：人员经费1506.59万元，较上年决算数增加40.43万元，增长2.8%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费93.91万元，较上年决算数减少31.06万元，下降24.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0万元，与上年持平。

2022年度我校未发生因公出国（境）支出，与上年一致，与年初预算数一致。

2022年度我校未发生公务用车购置支出，与上年一致，与年初预算数一致。

2022年度我校公务接待费0.98万元，主要用于接待国内其他省市党校到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0万元，与上年持平。

2022年度我校公务用车运行维护费2.92万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，减少2.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费115.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出93.91万元，比上年度减少31.06万元，降低24.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支，压缩平时运行经费。比年初预算数减少38.97万元，降低29.3%，主要原因是倡导勤俭节约，严格控制公用经费开支，压缩平时运行经费。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出125.6万元。

（二）绩效自评结果。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：冉亚萍   联系电话：58252509