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[ 索引号 ] 12500101451745554Y/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 区委党校
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-25
[ 发布日期 ] 2022-10-25

中国共产党重庆市万州区委员会党校2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-25 来源:区委党校
语音播报


中国共产党重庆市万州区委员会党校

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中国共产党重庆市万州区委员会党校(挂“重庆市万州行政学院”、“万州社会主义学院”牌子),是在区委直接领导下培养党员领导干部的学校,是区委直属参照公务员法管理的事业单位,主要职责是:

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和党的路线、纲领、方针、政策及决议。

2.轮训区委管理的正副处级领导干部。

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4.轮训乡镇(街道)党政领导干部。

5.培训中青年后备干部。

6.培训企业领导干部和高中级专业技术人员。

7.培训中初级国家公务员。

8.协同组织人事部门对主体班学员在校学习期间的情况进行考核、考察和鉴定。

9.围绕我国改革开放和现代化建设的重大实际问题,特别是围绕区委、区政府的中心工作搞好调查和科学研究,努力为提高教学质量服务,为区委、区政府科学决策服务,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据万编办〔2001〕45号、万州编委发〔2005〕10号文件,批准本单位成立内设机构共15个,即办公室、工作联络处、组织纪检处、教务处、学员管理处、财务处、科研处、行政处、安全保卫处、老干处,科社党建、经济学、法学、公共管理和区情教研部。根据万州委编办函〔2019〕134号文件,核定本单位人员编制数90个。2021年末实有在职职工50人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1801.92万元,支出总计1801.92万元。收支较上年决算数增加140.42万元,增加8.5%,主要原因是在职人员增加,人员经费收支有所增加,项目经费收支有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入总计1801.92万元,较上年决算增加140.42万元,增长8.5%,主要原因是在职人员增加,人员经费收入有所增加,项目经费支出有所增加。其中:财政拨款收入1739.11万元,占96.5%;其他收入62.81万元,占3.5%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1801.92万元,较上年决算增加140.42万元,增长8.5%,主要原因是在职人员增加,人员经费支出有所增加,项目经费支出有所增加。其中:基本支出1653.92万元,占91.8%;项目支出148万元,占8.2%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1739.11万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加161.47万元,增长10.2%。主要原因是在职人员增加,人员经费收入有所增加,项目经费支出有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1739.11万元,较上年决算数增加161.47万元,增长10.2%。主要原因是在职人员增加,人员经费收入有所增加,项目经费收入有所增加。较年初预算数增加569.09万元,增长48.6%,主要原因是追加2020年目标绩效奖和健康休养费、追加2020年带薪年休应休未休假财政补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1739.11万元,较上年决算数增加161.47万元,增长10.2%主要原因是在职人员增加,人员经费支出有所增加,项目经费支出有所增加。较年初预算数增加569.09万元,增长48.6%,主要原因是追加2020年目标绩效奖和健康休养费、追加2020年带薪年休应休未休假财政补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1004.93万元,占57.8%,较年初预算数增加100.77万元,主要原因是补发2020年目标绩效奖、2020年带薪年休应休未休假等。

2)社会保障与就业支出606.64万元,占34.9%,较年初预算数增加468.33万元,主要原因是补发2020年健康休养费、退休人员一次性退休补贴等。

3卫生健康支出73.18万元,占4.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

4)住房保障支出54.36万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1591.11万元。其中:人员经费1466.16万元,较上年决算数增加214.11万元,增长17.1%,主要原因是在职人员调动、工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 124.97万元,较上年决算数减少64.62万元,下降34.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.9万元,较年初预算数减少0.1万元,下降2.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%    

公务车运行维护费2.92万元,主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降2.7%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是严格按照规定使用公务用车,加强车辆管理,降低运行成本,厉行节约,车辆维修费、保险费等减少。

公务接待费0.98万元,主要用于接待国内其他省市党校到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降2.0%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元,下降1.0%,主要原因是严格控制陪餐人数,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次84人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费116.67元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.49万元,较上年决算数减少0.53万元,下降17.6%,主要原因是疫情导致会议减少。本年度培训费支出5.93万元,较上年决算数减少1.98万元,下降25.0%,主要原因是疫情导致培训减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出124.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少64.62万元,减少34.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公用经费开支,压缩平时运行经费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展项目自评11项,涉及资金148万元,从评价情况来看,整体支出绩效较高,项目都完成了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                部门整体绩效自评表

主管

部门


财政科室

教科文科

自评总分(分)

98

部门

联系人

冉亚萍

联系电话

58252509

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1170.02

1801.92

1801.92

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保证单位正常运转;完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务;保证教学、科研和资政等中心工作的正常运作。

保证单位正常运转;完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务;保证教学、科研和资政等中心工作的正常运作。

2021年,全年组织理论学习中心组学习22,专题49个,篇目101个,研讨交流61人次,党小组集中学习10次,班子成员上专题党课8次。

全年共举办各类班次31期,其中初任公务员培训班2期、十九届五中全会精神暨党史学习教育专题培训班5期,培训学员5343人次;组织教学骨干深入宣讲“四史”、习近平总书记“七一”重要讲话精神及党的十九届六中全会精神,宣讲100余场次,受众9000余人次;充分发挥教师的理论优势和学员的实践优势,主动对接区级有关部门,创新“两带来两留下”经验做法,打造教师、学员和区级有关部门“1+1+X”合作团队,形成共研共享机制,积极开展前瞻性、对策性、应用性研究,全年撰写调研报告15篇。

聚焦党委政府重大决策部署和社会热点重点难点问题,及时跟进、深入研究。全年共成功结项各级各类课题21项,其中省部级课题2项,市级部门重点课题3项,市级部门一般课题10项,区级重大课题2项。公开发表理论文章49篇,其中核心期刊发表文章3篇。

坚持教学、科研、资政一体化推进,强化科研对教学的支撑作用,注重以智库建设突出党校的资政功能,通过精心谋划、精确选题、精细调研,建睿智之言、献务实之策。全年共编送《资政参考》《送阅件》8期,共获得市、区级领导批示17人次,其中市级领导批示3人次,区级领导批示14人次。

全年打造了《三峡移民精神的科学内涵及时代价值》《三峡移民城市规划管理与城市文化建设》等18门专题课程,《延安时期中国共产党提升话语权的经验与启示》荣获全市党校(行政学院)系统第七届教学比赛第二名、第一片区协作组教学比赛第一名。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

完成市委组织部、区委组织部等下达的党员干部教育培训、轮训任务

30

31

31

100

30

30

核心指标


保证科研和资政等中心工作的正常运作

70

70

70

100

30

30

核心指标


社会公众或服务对象满意度

%

98

98

100

100

30

30

核心指标


预算执行

%

=

100

100

100

100

10

10

核心指标

                

                   一般性项目绩效自评样

项目名称

科研资政经费

项目编码


自评总分

(分)

100

主管部门


财政科室

教科文科 

项目

联系人

冉亚萍 

联系电话

58252509

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

16

16

16

100

100

100

其中:

上级资金







区级资金

16

16

16

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.每年3月、6月、9月组织校内课题申报评审。2.每年8月组织上级党校课题申报。3.每年初规划年度重点科研项目、一般科研项目。4.每年初规划筹办年度理论研讨会、座谈会。5.组织专家开展科研项目调研及评审。

1.每年3月、6月、9月组织校内课题申报评审。

2.每年8月组织上级党校课题申报。

3.每年初规划年度重点科研项目、一般科研项目。

4.每年初规划筹办年度理论研讨会、座谈会。

5.组织专家开展科研项目调研及评审。

1.发挥党校科研工作的支撑作用,围绕教学展开研究,将更多有价值的研究成果服务于党校教育培训。

2.确保基础理论和重大现实问题的研究上既出成果又出人才。

3.既是跟进党委政府重大决策部署,做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

%

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

满意度

%

≥ 

100

100

100

100

25

25

是 

论文、课题 

项 

≥ 

200

200

200

100

25

25

是 

参与人数

人 

≥ 

20

20

20

100

25

25

是 

理论研讨会 

次 

≥ 

2

2

2

100

25

25

是 

说明


   一般性项目绩效自评表

项目

名称

《三峡论坛》业务经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门


财政

科室

教科文科

项目

联系人

冉亚萍

联系电话

58252509

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

8

8

8

100

100

100

其中:

上级资金







区级资金

8

8

8

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

每季度出版一期,全年共4期,每期印刷2000册;每季度举行编审工作推进会;每期支付专家咨询费、作者稿费;

每年至少组织一次编辑部工作人员参加相关培训;不定期组织开展党校内刊经验交流会。

每季度出版一期,全年共4期,每期印刷2000册;每季度举行编审工作推进会;每期支付专家咨询费、作者稿费;每年至少组织一次编辑部工作人员参加相关培训;不定期组织开展党校内刊经验交流会。

按要求完成全年编辑、出版、发行及其交流、培训目标,保持全市优秀连续性内部资料的本刊水平。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

编辑发行制度

=

1

1

1

100

20

20

出版数

=

4

4

4

100

20

20

读者人数

人次

≥ 

2000

2000

2000

100

20

20

读者满意率

%

≥ 

98

98

98

100

20

20

说明


2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评,部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

1.部门整体绩效评价情况

1)基本情况,中国共产党重庆市万州区委员会党校(“重庆市万州行政学院”“万州社会主义学院”)(以下简称区委党校)是在区委直接领导下培养党员领导干部的学校,是区委直属参照公务员法管理的事业单位。学校实行校务委员领导体制,校长由区委领导兼任,常务副校长朱美丞同志主持日常工作。核定人员编制90人,学校设有“一室九处五部”,即办公室、工作联络处、组织纪检处、教务处、学员管理处、财务处、科研处、行政处、安全保卫处、老干处,科社党建、经济学、法学、公共管理和区情教研部(《三峡论坛》编辑部)。

主要职能职责为:宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策及决议。轮训区委管理的正副处级领导干部,培训意识形态部门的领导干部和理论骨干,培训中青年后备干部,围绕我国改革开放和现代化建设的重大实际问题,特别是围绕区委、区政府的中心工作搞好调查和科学研究,努力为提高教学质量服务,为区委、区政府科学决策服务,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

根据《中国共产党重庆市万州区委员会党校2021部门预算情况说明》,万州财预发〔202135号、42号、44号、6号、11号等文号,2021年度财政局共下达区委党校资金1801.92万元。其中:中央资金0万元,本级资金1801.92万元。

2)评价情况,区财政局委托第三方机构对部门整体实施重点绩效评价,本次绩效评价以万州区委党校为主要评价对象,通过全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式,并采取座谈询问、实地勘察、分析对比、调查问卷等多种方法进行了绩效评价。

3)评价结果为优。总体来说2021年区委党校较好的履行了预算编制和执行主体责任,建立了较为完整的内控体系,较好的完成了党史学习教育、教学培训以及科研教育等方面的工作目标。一是扎实开展党史学习教育,组织党史理论学习22次;二是开展教学培训,组织教学骨干深入宣讲“四史”、习近平总书记“七一”重要讲话精神及党的十九届六中全会精神,全年宣讲100余场次,受众9000余人次;三是提升科研资政影响,全年共撰写调研报告15篇,成功结项各级各类课题21项;以《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为遵循,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,始终坚持党校姓党、从严治校、聚焦主业、守正创新,着力“七个突出”,实现“七个提升”。

4)存在问题:①绩效目标设置需完善②内控制度更新不及时③资产管理的重视程度不够④党校教学创新有待加强。

5)有关建议:①合理编制预算绩效目标,提高支出效益②完善相关管理制度③加强内部资产管理④加强党校教学创新。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:冉亚萍   联系电话:58252509 








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