一、部门基本情况
    （一）职能职责。中国共产党重庆市万州区委员会党校是在区委直接领导下的各级党政领导干部培训轮训的主渠道，是区委的一个重要部门。万州区行政学院是万州区人民政府直接领导下的培养公务员的学校。万州区社会主义学院是万州区委领导下的培训统战干部的学校。校、院是区委、区政府直属的有一定特殊性质的处级参公事业单位，其主要职责是：培训党员领导干部；培训国家公务员，开展国家公务员初任培训、任职培训、专业知识培训和更新知识培训；协同组织人事部门对学员在校学习期间进行考核、考察；围绕区委、区政府中心工作和我区改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为区委、区府决策提供咨询服务；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；完成区委、区政府和市委党校交办的其他事项。
    （二）机构设置。万州区委党校实行校务委员领导体制，党校校长、行政学院院长、社会主义学院院长均由区委、区政府相关领导兼任，目前驻校领导班子成员共6人，其中，党委书记、常务副校（院）长1人，副校长3人，专职校务委员2人。学校现设有“一室九处五部”：“一室九处”为综合科室，即办公室、工作联络处、组织处、教务处、学员管理处、财务处、科研处、行政处、安全保卫处、老干处；“五部”为教研科室，即科社党建、经济学、法学、公共管理和区情教研部。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计1,925.24万元，支出总计1,925.24万元。与2016年决算数相比，收支增加202.47万元、增长11.75%，主要原因是2017年因党的十九大精神轮训班和村社区书记全覆盖培训班，培训量大幅度增加。
   本部门2017年度收入合计1,925.24万元，其中：财政拨款收入1,729.50万元，占89.83%；其他收入195.74万元，占10.17%。
   本部门2017年度支出合计1,925.24万元，其中：基本支出1,618.91万元，占84.09%；项目支出306.33万元。
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入1,729.50万元，较上年决算数增加124.63万元，增长7.77%。。较年初预算数增加104.06万元，增长6.40%。主要原因是追加基地建设及智库建设费63万元。
  本部门2017年度财政拨款支出1,729.50万元，较上年决算数增加124.63万元，增长7.77%。主要原因是因行政及参公单位人均公用经费提高标准3万元/人。较年初预算数增加104.06万元，增长6.40%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,181.60万元，占68.32%，较年初预算数增加230.86万元，主要原因是2017年因党的十九大精神轮训班和村社区书记全覆盖培训班，培训量大幅度增加；社会保障与就业支出420.54万元，占24.32%，较年初预算数减少126.80万元，主要原因是退休人员工资纳入社保管理；医疗卫生与计划生育支出78.92万元，占4.56%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出48.45万元，占2.80%，较年初预算数增加0.00万元。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,423.17万元。其中：人员经费1,206.40万元，较上年增加51.16万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费216.77万元，较上年增加162.06万元，主要原因是2017年因党的十九大精神轮训班和村社区书记全覆盖培训班，培训量大幅度增加，培训费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
 三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计15.52万元，较年初预算数减少3.98万元，较上年支出数减少1.92万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我校今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
  公务车运行维护费6.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.58万元，较上年支出数减少1.52万元，主要原因是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
  公务接待费8.60万元，主要用于接待接待国内其他省市党校到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.40万元，较上年支出数减少0.40万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次，450人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费191.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出216.77万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加162.06万元，增长296.22%，主要原因是2017年因党的十九大精神轮训班和村社区书记全覆盖培训班，培训量大幅度增加，培训费用增加。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
   （四）预算绩效管理情况说明。
    预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我校对12个项目开展了绩效自评，涉及资金306万元，对12个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，2017年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费支出是按国家规定的工资标准发放给职工。在区委区府的领导下，我校圆满的完成了2017年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算信息公开在区政府门户网站上，联系方式：58252509。