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[ 索引号 ] 11500101MB0T84503R/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 渝东新区管委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-28
[ 发布日期 ] 2022-10-28

重庆市渝东新区管理委员会2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-28 来源:渝东新区管委会
语音播报

重庆市渝东新区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行党中央、国务院和市委、市政府有关决定、命令、指示以及区委、区政府有关决定和指示,在履行职责过程中,坚持和加强党的集中统一领导。

2、研究制定渝东新区管委会的规章制度,并负责组织实施。

3、按照万州区国民经济和社会发展规划,制定国民经济和社会发展计划,经批准后组织实施。

4、负责开发建设范围内的开发建设和管理;按权限编制土地年度供应、征地计划等工作;协调配合相关区级部门做好开发建设范围内土地收储整治工作;负责牵头开发建设范围内征地拆迁安置补偿等工作。

5、负责编制和实施开发建设范围内产业发展规划,按有关规定制定产业发展目录和招商引资优惠政策,统筹产业布局发展、招商引资等经济发展工作。

6、负责开发建设范围内国民经济的综合统计、专项统计工作。

7、负责管理权限内财政收支、行政事业单位国有资产管理;负责政府投资类项目资金监督管理、预算绩效管理。

8、负责管理权限内国有企业资产的监督与管理工作。

9、负责开发建设范围内环境保护和安全生产监督管理工作,统筹协调有关单位在开发建设范围内的行政管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据《万州委编委印发〈中共重庆市万州区委机构编制委员会关于规范开发区管理机构〉的通知》(万州委编委〔2021〕25号)精神。将中共重庆市渝东经济技术开发区工作委员会、重庆市渝东经济技术开发区管理委员会和中共重庆市万州江南新区工作委员会、重庆市万州江南新区管理委员会,整合设置为中共重庆市渝东新区工作委员会、重庆市渝东新区管理委员会,为万州区委、区政府派出机构,党工委、管委会实行合署办公、一套机构,机构规格为正处级。

渝东新区党工委、管委会核定行政编制40名。其中:党工委书记1名(由区领导兼任),党工委副书记2名(其中1名由管委会主任兼任);管委会主任1名,管委会副主任4名。设置内设机构7个,核定内设机构科级领导职数10名。按照“精简、高效”的原则整合设置事业单位。

(三)单位人员情况,包括当年变动情况及原因。

因重庆市渝东经济技术开发区管理委员会和重庆市万州江南新区管理委员会,整合设置为重庆市渝东新区管理委员会,截止2021年12月在职人员87人退休人员27人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计21,003.80万元,支出总计21,003.80万元。主要原因是2021年整合设置重庆市渝东新区管理委员会,本单位2021年度决算报表是将原渝东开发区和原江南新区两个开发区数据汇总填报,故无法与年初预算和上年决算比较增减情况。

2.收入情况。2021年度收入合计21,003.80万元,其中:财政拨款收入21,003.80万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计21,003.80万元,主要原因是整合成立渝东新区,系原渝东和原江南两个开发区支出。其中:基本支出3,618.32万元,占17.2%;项目支出17,385.48万元,占82.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计21,003.80万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17,279.13万元,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,279.13万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出5,062.54万元,占29.3%。

(2)科学技术支出2,281.38万元,占13.2%。

(3)社会保障与就业支出303.27万元,占1.8%。

(4)卫生健康支出101.37万元,占0.6%。

(5)节能环保支出749.84万元,占4.3%。

(6)城乡社区支出6,964.27万元,占40.3%。

(7)农林水支出19.06万元,占0.1%。  

(8)资源勘探信息等支出1,214.30万元,占7%。

(9)自然资源海洋气象等支出418.63万元,占2.4%。

(10)住房保障支出117.65万元,占0.7%。

(11)灾害防治及应急管理支出46.81万元,占0.3%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,618.32万元。其中:人员经费2,035.00万元,主要原因是整合成立渝东新区,系原渝东和原江南两个开发区支出,机关运行经主要用于办公费、租赁费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,724.67万元,本年支出3,724.67万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计50.54万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是无因公出国(境)的情况。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本年度无公车购置情况。 公务车运行维护费25.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、辖区企业走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费25.09万元,主要用于接受相关部门检查指导工作和接待来访单位发生的接待支出、招商引资接待等支出。  

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待392批次2,861人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费87.70元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出10.75万元。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,583.32万元,主要原因是整合成立渝东新区,系原渝东和原江南两个开发区支出,包括办公费、租赁费、劳务费等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,占有应急保障用车11辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,156.10万元,其中:政府采购货物支出123.00万元、政府采购工程支出179.20万元、政府采购服务支出853.90万元。授予中小企业合同金额853.90万元,占政府采购支出总额的73.9%,其中:授予小微企业合同金额554.40万元,占政府采购支出总额的48%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,新区管委会通过建立绩效运行监控机制,掌握预算支出进度和项目实施情况,对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标,有力保障财政资金的使用效益。一是确定监控重点。对三峡后续资金、债券资金等项目支出纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容,从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控要点。三是强化过程监控。督促项目单位结合监控情况进行及时修正,促进项目单位按照年度计划实现绩效目标。2021年度,根据预算绩效管理要求,新区对16个项目开展了绩效自评,其中,填报绩效自评表形式开展自评16项,涉及资金22385万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重点专项项目绩效自评表

项目

名称

万州三峡文化艺术中心建设项目

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

渝东新区管委会

财政

科室

江南开发公司财务部

项目

联系人

秦山军

联系电话

13883686310

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

8000

5000

5000

100


10

其中:

上级资金

8000

5000

5000

100



区级资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

(主体结构3800 m²、二次结构4400 m³、普装17000 m²、防水铺粘2800 m²,机电安装完成产值约1200万。钢结构安装1200t,防火漆面喷涂33000 m²,金属屋面檩条安装完成3000 m²。)


全部完成年初目标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

主体结构

项目产出

3800


3800

100

30

30

二次结构

项目产出

4400


4400

100

25

25

普装

项目产出

17000


17000

100

15

15

防水铺粘

项目产出

2800


2800

100

5

5

机电安装

项目产出

1200


1200

100

5

5

钢结构安

t

项目产出

1200


1200

100

5

5

钢结构安

项目产出

33000


33000

100

5

5

金属屋顶

项目产出

3000


3000

100

5

5

舞台机械

t

项目产出

850


850

100

5

5

说明


重点专项项目绩效自评表

项目

名称

腾讯云数字经济人才创新中心及两江产业园补助

项目

编码


自评

总分

(分)

97

主管

部门

渝东新区管委会

财政

科室

渝东新区招商服务局

项目

联系人

易小龙

联系电话

谭小庆13996249437

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3596


3496

97


9.7

其中:

上级资金







区级资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

项目公司完成注册、取得第一次5500平米房屋使用权并装修完毕


项目公司完成注册、取得第一次5500平米房屋使用权并装修完毕

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

建设扶持资金


31,522,658.00


31,522,658.00

100

15

15

产业园租金


1,291,147.00


1,291,147.00

100

10

10

产业园装修、办公室设施设备费及标识牌制作经费


3,143,000.00


2,143,000.00

68

10

7

实训中心投入使用

完成


完成


完成

100

20

20

考试认证中心投入使用

完成


完成


完成

100

15

15

数字经济展示中心投入使用

完成


完成


完成

100

15

15

招引数字、科创企业入驻


≥5


12

100

15

15

说明



2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年度,新区16个绩效自评项目,其中,15个完成年度绩效目标,1个未完成年度绩效目标,具体原因为该项目系新区审计业务结算,年初设定目标值为对97个项目的审计业务结算,因19个项目在2022年进行结算,导致2021年未完成年初目标。下一步改进措施:督促项目业主单位抓紧施工,积极办理竣工结算后送审。

(三)重点绩效评价结果。

2022年,新区万州江南体育健身中心专项债券资金项目纳入区重点绩效评价。区财政预算绩效管理评审中心作出绩效评价,一是该项目总用地面积 30913 平方米,总建筑面积 14610 平方米,于 2020 年 7 月开工,于 2021 年 12 月验收合格;二是该项目提高了万州区体育产业基础设施水平,对带动全民健身,提升全民身体素质,丰富群众精神生活、提升城市形象有较大的促进作用;三是该项目招商引资工作进度偏慢,造成资产闲置,项目管理工作有待完善;四是加快项目结算、决算工作,合理组织、使用资金。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58529451


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