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[ 索引号 ] /2022-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆市渝东新区管理委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-04-11
[ 发布日期 ] 2022-04-28

关于渝东新区2021年财政预算执行和2022年财政预算情况的报告

日期:2022-04-28 来源:重庆市渝东新区管理委员会
语音播报

关于渝东新2021年财政预算执行

2022年财政预算情况的报告


——2022411日在重庆市万州区第六届人大常委会

第二次会议上


主任、各位副主任各位委员

现向区第六届人大常委会第二次会议报告渝东新区2021年财政预算执行和2022年财政预算情况。

一、2021年预算执行情况

2021年,是“十四五”规划开局之年,面对严峻复杂的宏观经济环境和新冠肺炎疫情的影响,新区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实区委区政府各项决策部署,紧紧围绕新区经济发展总体要求和目标任务,全力组织收入,强化支出保障,充分发挥财政职能作用,有力推进了新区社会事业的健康发展。

(一)预算调整情况

一般公共预算。经万州区第五届人大常委会第四十七次会议审查批准,新区收入预算由73101万元调整为74382万元,调增1281万元,由年初预算增长5.6%调整为增长7.4%,其中:非税收入由4400万元调整为5681万元,调增1281万元,由年初预算下降39.7%调整为下降22.1%。支出预算相应调整,调整之后收支平衡。

政府性基金预算。收入预算由280521万元调整为95609万元,调减184912万元,由年初预算增长335.6%调整为增长48.4%。支出预算相应调整,调整之后收支平衡。

(二)预算收支情况

一般公共预算。完成收入62548万元,比2020年下降9.7%,为预算(调整预算,下同)的84.1%。加上年结转结余6055万元、上级补助收入21156万元、政府性基金调入资金8000万元,收入总计97759万元。完成支出56293万元,下降7.1%,为预算的96.3%。加上解上级支出39277万元、结转下年支出2189万元,支出总计97759万元。当年收支平衡。

1.主要收入项目完成情况

税收收入52449万元,下降15.3%,为预算的76.3%。其中:增值税20752万元,下降8.1%;企业所得税6721万元,增长13.2%;个人所得税1779万元,下降30.4%;城市维护建设税1631万元,下降33.8%;房产税1275万元,下降1.2%;印花税1261万元,下降1.8%;城镇土地使用税3603万元,下降3.3%;土地增值税3872万元,下降62%;契税11022万元,增长41.2%。非税收入10099万元,增长38.5%,为预算的177.8%,其中:专项收入7030万元,增长79.2%,主要是计提农田水利建设资金和教育专项资金共计6312万元;行政事业性收费收入1034万元;罚没收入827万元;国有资源(资产)有偿使用收入1166万元。

2.主要支出项目完成情况

一般公共服务支出11794万元,增长6.6%,主要用于机关工资及运行经费。

公共安全支出356万元,下降6.8%,主要用于江南治安支队、协警、街道夜巡队员经费支出。

教育支出1845万元,增长22.6%,主要用于红光小学江南校区基础设施建设。

科学技术支出2283万元,增长571倍,主要用于腾讯云、小米、博拉等科技企业支出。

文化旅游体育与传媒支出321万元,增长22.1%,主要用于群众文化活动支出。

社会保障和就业支出5838万元,增长1%,主要用于机关事业单位养老保险单位缴费和城乡低保支出。

卫生健康支出1070万元,增长20.8%,主要用于职工医疗保障和新冠肺炎疫情防控。

节能环保支出1105万元,增长40.2%,主要用于水土保持、垃圾焚烧、污水管网改建维修。

城乡社区支出10666万元,增长26%,主要用于城市管理、公共设施建设等支出。

农林水支出4740万元,下降1.1%,主要用于农村人居环境整治、村居干部补助等。

交通运输支出552万元,增长15%,主要用于农村公路新建、改建支出。

资源勘探信息等支出12113万元,增长5.2%,主要用于支持中小企业发展。

自然资源海洋气象等支出1798万元,下降86.2%,主要用于征地拆迁和倒腾过渡费。

住房保障支出866万元,增长11.6%,主要用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出820万元,增长9.5%,主要用于应急管理和安全维稳方面支出。

政府性基金预算。完成收入104824万元,比2020年增长62.8%,为预算的109.6%。加上年结转结余3340 万元、上级补助收入103161万元,收入总计211325万元。完成支出96495万元,下降48.5%,为预算的71%。加上解上级支出67386万元、政府性基金调出资金8000万元、结转下年支出39444万元,支出总计211325万元。当年收支平衡。

1. 主要收入项目执行情况

国有土地使用权出让收入85266万元,增长76%;国有土地收益基金收入1607万元,增长141.7%,上述两项收入增幅较大的原因是当年实现土地销售及清缴以前年度划拨土地出让收入;城市基础设施配套费收入7654万元,下降49.6%,主要是2020年清缴以前年度已办理缓缴配套费7847万元;专项债务对应项目专项收入10247万元。

2. 主要支出项目执行简况

城乡社区支出41102万元,增长12.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出37943万元,城市基础设施配套费安排的支出3159万元;农林水支出33708万元,其中:三峡工程后续工作资金32894万元;其他支出21685万元,其中:专项债券列支21475万元。

(三)转移支付情况

1. 上级转移支付资金使用情况。2021年,区财政对新区转移支付资金124317万元,其中:返还性收入167万元、一般性转移支付补助收入5890万元,主要用于“三保”支出;专项转移支付收入118260万元,主要用于上级特定用途事项支出。

2. 新区对辖区街道转移支付情况。新区当年对所辖街道转移24717万元,其中:一般性转移支付19142万元,主要用于保障职工工资基本运转村居干部补贴、清扫保洁及安全维稳等;专项转移支付5575万元主要用于民政优抚、涉农专项农村道路建设、地灾防治等。

(四)财政工作开展情况

2021年,面对经济下行压力以及房地产行业、土地市场持续低迷的严峻考验,新区财政主动适应经济发展新常态,积极组织财政收入,强化预算执行管理,持续保障和改善民生,深入推进财政改革,较好地完成了各项工作任务,财政运行总体平稳。

1. 坚持科学统筹,强化财政收支预算管理。一是依法依规做好收入组织工作。新区财政会同税务部门多次深入企业进行税源调查,积极落实各项减税降费政策,强化收入分析和统筹调度,充分挖掘增收潜力,做到应收尽收。二是有保有压兜牢“三保”底线。在全年收入短收而刚性支出不断增长的突出矛盾下,新区上下牢固树立过紧日子思想,进一步压减一般性支出,全年“三公”经费下降11.4%,尽全力保障“三保”支出需要,切实防范“三保”风险。三是从紧从严抓好预算执行。加强财政支出预算管理,大力盘活存量资金,追加预算严格执行《财政支出预算管理暂行办法》,不断提升年初预算到位率和财政管理效能。

2. 坚持底线思维,切实防范化解债务风险。一是加强地方政府债务限额管理和预算管理,规范政府举债行为,从严控制新增债务,坚决遏制债务增量,2021年初全口径债务余额362157万元,年末余额370047万元,其中:政府性债务年初余额279657万元,当年偿还20500万元,新增31890万元,年末余额291047万元,总体处于安全可控范围。二是积极稳妥化解隐性债务。2021年新区财政预算安排江南开发公司28000万元用于化解隐性债务,至此,新区存量隐债全部消化完毕。三是从严控制财政暂付款规模,财政库款保障水平控制在合理区间,财政资金运行风险有效防范。

3. 坚持深化改革,稳步提升财政管理水平。一是深入推进全面实施预算绩效管理,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平, 提高财政资金使用效益,全年开展绩效自评项目12个,共计资金43954万元,开展重点项目支出绩效目标运行监控5个,共计资金61407万元。二是深化政府采购制度改革,以政府采购系统信息化网络平台为支撑,健全政府采购管理制度,优化政府采购流程,新区政府采购平台全年共受理1个单位2宗采购申请,申请金额696万元,实际采购677万元,节约资金19万元,节约率为2.7%。三是不断规范国有资产管理。新区财政会同新区各部门,在中介机构的指导下,扎实开展新区行政事业单位国有资产清查,摸清底数,同时加强清查结果应用,做到资产管理系统与实物资产相匹配。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行还面临不少困难和挑战。一是收入总量不大且结构及来源单一。新区一般公共预算收入总量较小,占比不到全区一般公共预算收入的10%,其中税收收入占比83.9%,税收收入中建筑房地产及总部经济占比超过80%,且土地相关收入受市场影响较大,可持续性较差。二是财政收支矛盾异常突出。新区财政收入呈下降趋势,而财政供养单元增加,刚性支出增长,“三保”压力增大,5个财政单元人员及运转支出年需约2亿元。三是政府性债券付息压力大,2022-2023年需偿付息费约3亿元。在今后的工作中,我们将高度重视财政运行中存在的问题,积极采取措施,努力加以解决。

二、2022年预算草案

2022年,是喜迎党的二十大胜利召开之年,是全方位推动高质量发展的关键之年,做好财政工作意义重大。我们将持续提升财政统筹配置资源能力不断强化预算约束和绩效管理,为推动新区开发建设和经济社会平稳健康发展提供有力保障。

(一)2022年预算编制的总体要求和基本原则

2022年预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,精准施策,强化预算编制和约束,确保新区财政平稳安全运行。

2022年预算编制的基本原则是:一是以收定支量力而行,收支平衡;二是加强资金统筹,优化支出结构;三是压减一般性支出和非刚性支出,全力保障“三保”需要。

二)新区预算收支安排

一般公共预算。收入预计77089万元,比2021年执行数增长23.2%,其中:税收收入72823万元,增长38.8%;非税收入4266万元,下降57.8%。加上级补助1700万元、上年结转结余2189万元,减去上解上级支出18797万元,当年预算财力62181万元。支出安排62181万元,增长10%。当年收支平衡。

1. 主要收入项目安排

税收收入:增值税34864万元,企业所得税5745万元,个人所得税806万元,房产税1158万元,印花税1257万元,城镇土地使用税4197万元,土地增值税8512万元,耕地占用税3270万元,契税12836万元。

非税收入:专项收入3945万元,行政事业性收费收入150万元,国有资源(资产)有偿使用收入171万元。

2. 主要支出项目安排情况

一般公共服务支出13561万元,教育支出1845万元,科学技术支出2413万元,社会保障和就业支出6418万元,卫生健康支出1240万元,节能环保支出1105万元,城乡社区支出12266万元,农林水支出4861万元,资源勘探信息等支出13213万元,自然资源海洋气象等支出1958万元,住房保障支出1023万元,灾害防治及应急管理支出912万元。

政府性基金预算。收入预计144778万元,比2021年执行数增长38.1%。加上年结转结余39444万元、减去上解上级支出42662万元,当年预算财力141560万元。支出安排141560万元,下降34.6%。当年收支平衡。

1. 主要收入项目安排

国有土地使用权出让收入138001万元,国有土地收益基金收入2167万元,农业土地开发资金收入110万元,城市基础设施配套费收入4500万元。

2. 主要支出项目安排

城乡社区支出103320万元,农林水支出640万元,其他支出37600万元。

(三)2022年工作重点

2022年,新区财政将紧紧围绕新区经济工作会的各项部署,主要抓好以下工作:

1.着力组织收入与税源培育两手抓,推动财政收入稳定增长。一是进一步加强财税部门沟通协作,对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测,及时掌握税收动态,掌控财政收入的主动权,实现应收尽收。二是创新工作思维和方式,大力招商引资,积极落实财政扶持政策,充分发挥财政资金的引导作用,努力培植新的税收增长点。三是严格落实减税降费政策,持续做好对接服务工作,深入开展调查研究,了解企业发展中的困难,积极主动为企业提供精细化服务,帮扶企业走出困境,持续优化营商环境。

2. 着力优化财政支出,切实增强财政保障能力。一是坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位,筑牢“三保”底线,坚决防范“三保”风险。二是量力而行保建设。围绕“生态两化、数字两化”总体目标,按照“引领万开云,服务渝东北”战略定位,聚焦城市提升、产业提质、协同发展三大重点任务,积极争取上级专项资金,缓解收支矛盾,保障重大基础设施和重点工程项目建设资金需要。三是清理盘活财政存量资金。定期对存量资金、专项资金以及结转结余资金等进行分类清理,对达到政策规定清理时限的,一律收回财政统筹安排,实现存量资金清理工作常态化,增强财政统筹调度和保障能力。

3.着力强化财政管理,不断提高财政资金使用绩效。一是多举措加强预算执行管理。坚持以收定支原则,科学编制部门预算,同时强化对辖区街道财政的管理和指导,大力压缩一般性支出,精细化安排预算资金,切实降低行政运行成本。二是全面实施预算绩效管理,切实增强各部门、单位绩效意识,严格按照上级财政对预算绩效管理的总体要求,逐步建立以绩效目标为导向,以绩效评价为手段的评价体系,优化资源配置,控制节约成本。三是进一步强化万州区北部新城新型城镇化PPP项目全生命周期绩效管理,充分发挥项目公司建设、管理、运营优势,激发全咨和过程控制单位的能动性和积极性,有效提高PPP项目资金使用效益。

2022年,财政工作任务艰巨而繁重,责任重大而光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和指导下,坚定信心、鼓足干劲锐意进取、真抓实干,努力取得财政工作更大的成绩!


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