中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究拟订全区网络安全和信息化发展战略规划，负责重大调研、重要文稿起草。承担协调推进全区网络安全和信息化法治、标准建设工作。指导协调全区互联网宣传管理和舆论引导工作。负责组织开展全区网络舆论生态治理、网络执法监督、行政复议答复有关工作。推动全区互联网信息内容监测指挥等平台建设等。

（二）单位构成

纳入本部门2025年部门预算的单位共2个：中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级），为财政全额拨款的正处级行政单位，核定编制6人，现实有在职4人。重庆市万州区互联网信息管理中心，财政全额补助的事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为副处级。核定编制27人，在职20人，退休1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数464.31万元，其中：一般公共预算财政拨款464.31万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少75.01万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少75.01万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数464.31万元，其中：一般公共服务支出348.80万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出67.27万元，卫生健康支出23.81万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出24.44万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少75.01万元，主要是基本支出预算增加28.35万元，项目支出预算减少103.36万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入464.31万元，一般公共预算财政拨款支出464.31万元，比上年减少75.01万元，其中：基本支出464.31万元，比上年增加28.35万元，主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出0万元，比上年减少103.36万元，主要原因是2025年项目支出实行零基预算。

中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国计划；公务接待费5万元，比上年增加0万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.37万元，比上年增加6.59万元，主要原因为我部门公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚梦琳 ，联系方式：023-58815959