中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求。

2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策。

3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，指导全区网络安全公共信息共享和通报。

4.负责全区互联网信息内容管理。

5.负责指导协调全区网络舆情信息工作。

6.推动网络阵地建设。

7.推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

8.负责指导、检查、推动各镇乡街道、有关部门网络安全和信息化工作。

9.负责机关、直属单位和主管的区互联网协会等社会组织党建工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入本部门2023年决算公开的单位有2个，分别是：中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级），为财政全额拨款的行政单位，核定编制6人，实有4人。设科室2个，为综合科、督查科。重庆市万州区互联网信息管理中心，财政全额补助的事业单位，核定编制27人，现实有20人。设科室6个：舆情信息科、网络宣传科、网络管理科、网络应急科、网络安全科、信息化协调科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计564.92万元，支出总计564.92万元。收支较上年决算数增加564.92万元，增长100.0%，主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。

2.收入情况。2023年度收入合计564.92万元，较上年决算数增加564.92万元，增长100.0%，主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。其中：财政拨款收入564.92万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计564.92万元，较上年决算数增加564.92万元，增长100.0%，主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。其中：基本支出460.07万元，占81.4%；项目支出104.85万元，占18.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计564.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加564.92万元，增长100.0%。主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入564.92万元，较上年决算数增加564.92万元，增长100.0%。主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。较年初预算数增加38.07万元，增长7.23%。主要原因是追加下达了2022年度绩效工资、超额绩效、公务员年度考核奖等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出564.92万元，较上年决算数增加564.92万元，增长100.0%。主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。较年初预算数增加38.07万元，增长7.23%。主要原因是追加下达了2022年度绩效工资、超额绩效、公务员年度考核奖等资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出479.52万元，占84.9%，较年初预算数增加43.12万元，增长9.9%，主要原因是财政结算下达了新调入职工的各项经费，以及2022年度绩效工资、超额绩效、公务员年度考核奖等资金。

（2）社会保障与就业支出44.55万元，占7.9%，较年初预算数减少1.35万元，下降2.94%，主要原因是根据财政结算安排，统筹调减了社保支出。

（3）卫生健康支出16.77万元，占3.0%，较年初预算数减少4.74万元，下降22.0%，主要原因是根据财政结算安排，统筹调减了医疗支出。

（4）住房保障支出24.09万元，占4.3%，较年初预算数增加1.05万元，增长4.5%，主要原因是今年有新调入职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出460.07万元。其中：人员经费419.32万元，较上年决算数增加419.32万元，增长100.0%，主要原因是区委网信办为2023年新成立机构，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.75万元，较上年决算数增加40.75万元，增长100.0%，主要原因是我部门为2023年新成立机构，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数减少6.01万元，下降54.6%，主要原因是区委网信办（本级）年初申请了公务用车运行维护费，因实际未购置公务用车，调整公务用车运行维护费到办公费使用。较上年支出数增加4.99万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2023年新成立机构，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国计划。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无购置公务车计划。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是年初申请了公务用车运行维护费，因实际未购置公务用车，故调整公务用车运行维护费到办公费使用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门无上年决算数。

公务接待费4.99万元，主要用于接待上级部门到我区检查指导工作，网络媒体记者来万开展宣传活动等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待人数。较上年支出数增加4.99万元，增长100.0%，主要原因是本部门无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待68批次705人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.32万元，较上年决算数增加3.32万元，增长100.0%，主要原因是今年组织了网络安全周交流会等，且本部门无上年决算数。本年度培训费支出5.88万元，较上年决算数增加5.88万元，增长100.0%，主要原因是今年组织召开了骨干网评员等培训，且本部门无上年决算数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加11.48万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2023年新成立机构，无上年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出104.85万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚梦琳023-58815959。