中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求。

2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策。

3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，指导全区网络安全公共信息共享和通报。

4.负责全区互联网信息内容管理。

5.负责指导协调全区网络舆情信息工作。

6.推动网络阵地建设。

7.推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

8.负责指导、检查、推动各镇乡街道、有关部门网络安全和信息化工作。

9.负责机关、直属单位和主管的区互联网协会等社会组织党建工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级），以下简称区委网信办（本级），作为区委工作机关，为正处级行政单位，核定编制6名，现实有4人。本单位内设科室共2个，综合科、督查科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数195.82万元，其中：一般公共预算拨款195.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加34.95万元，主要是一般公共预算拨款经费增加34.95万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数195.82万元，其中：一般公共服务支出预算171.42万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算12.09万元，卫生健康支出预算5.62万元，住房保障支出预算 6.69万元。支出预算较2023年增加34.95万元，主要是基本支出预算增加36.44万元，项目支出预算减少 1.49万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入195.82万元，一般公共预算财政拨款支出195.82万元，比2023年增加34.95万元。其中：基本支出92.46万元，比2023年增加36.44万元，主要原因是2023年新招录、调入公务员2人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103.36万元，比2023年减少1.49万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩了项目经费预算，主要用于全区网络舆情、网络安全日常监测等重点工作。

中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算11.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本年无因公出国计划；公务接待费5.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本部门厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费6.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本部门厉行节约，严格控制公务用车支出；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.78万元，比上年增加5.01万元，主要原因为2024年工作人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款103.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姚梦琳  联系方式：023-58815959