中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求。

2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策。

3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，指导全区网络安全公共信息共享和通报。

4.负责全区互联网信息内容管理。

5.负责指导协调全区网络舆情信息工作。

6.推动网络阵地建设。

7.推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

8.负责指导、检查、推动各镇乡街道、有关部门网络安全和信息化工作。

9.负责机关、直属单位和主管的区互联网协会等社会组织党建工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入本部门2023年预算编制的单位为：中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级），以下简称区委网信办（本级），作为区委工作机关，为正处级行政单位，核定编制6名，现实有2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数160.87万元，其中：一般公共预算财政拨款160.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加160.87万元，主要是一般公共预算财政拨款增加160.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数160.87万元，其中：一般公共服务支出146.67万元，社会保障和就业支出7.64万元，卫生健康支出2.41万元，住房保障支出4.15万元。支出预算较上年增加160.87万元，主要是基本支出预算增加56.02万元，项目支出预算增加104.85万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入160.87万元，一般公共预算财政拨款支出160.87万元，比上年增加160.87万元，其中：基本支出56.02万元，比上年增加56.02万元，主要原因是区委网信办（本级）为2022年新成立单位，无上年年初预算数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转；项目支出104.85万元，比上年增加104.85万元，主要原因是区委网信办（本级）为2022年新成立单位，无上年年初预算数，主要用于网络舆情日常监测。

区委网信办（本级）2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比上年增加11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比上年增加5万元，主要原因是根据工作需要，新增公务接待费5万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，主要原因是根据工作需要，新增公务用车运行维护费6万元；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.77万元，比上年增加6.77万元，主要原因为区委网信办（本级）为2022年新成立单位，无上年年初预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：姚梦琳   联系方式：58815959