中共重庆市万州区委全面深化改革委员会办公室2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委研究事项、工作部署和要求。二是指导协调推进全区数字重庆建设，推动有关工作任务落实。三是组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询。四是协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。五是统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。六是组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。七是统筹、协调、督促、检查各专项小组和全区各地各部门改革工作。研究处理有关方面向区委深改委提出的改革事项和相关请示。八是负责完成区委及区委深改委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委全面深化改革委员会办公室为新成立单位，是区委工作机关，为正处级，归口中共重庆市万州区委办公室管理。区委改革办内设三个科室，具体为：改革一科、改革二科、改革三科。区委改革办行政编制9名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46.22万元。收、支与2023年度相比，增加46.22万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

1.收入情况。2024年度收入合计46.22万元，与2023年度相比，增加46.22万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。其中：财政拨款收入46.22万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计46.22万元，与2023年度相比，增加46.22万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。其中：基本支出30.22万元，占65.4%；项目支出16.00万元，占34.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为46.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.22万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入46.22万元，与2023年度相比，增加46.22万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。较年初预算数增加46.22万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，未编制2024年年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出46.22万元，与2023年度相比，增加46.22万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。较年初预算数增加46.22万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，未编制2024年年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出39.41万元，占85.3%，较年初预算数增加39.41万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（2）社会保障和就业支出3.69万元，占8.0%，较年初预算数增加3.69万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（3）卫生健康支出0.83万元，占1.8%，较年初预算数增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（4）住房保障支出2.29万元，占5.0%，较年初预算数增加2.29万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出30.22万元。

其中：

人员经费26.06万元，与2023年度相比，增加26.06万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.16万元，与2023年度相比，增加4.16万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初数。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初数。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初数。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无年初数。较上年支出数无增减，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.69万元，与2023年度相比，增加0.69万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。本年度培训费支出2.89万元，与2023年度相比，增加2.89万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。本年度差旅费支出0.33万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加4.16万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无上年数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和1个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出16万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

本部门只有1个项目支出。

整体绩效自评表表样：

区委改革办2024年度部门整体绩效自评表
主管部门	110-中共重庆市万州区委全面深化改革委员会办公室	部门联系人	杨思齐		联系电话	023-58155727		自评总分（分）	95.06
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	圆满完成各项业务培训、合作交流任务;圆满完成各项调查研究任务;圆满完成专家评估咨询、建设资料共享系统和档案资料库等工作。		圆满完成各项业务培训、合作交流任务;圆满完成各项调查研究任务;圆满完成专家评估咨询、建设资料共享系统和档案资料库等工作。			圆满完成各项业务培训、合作交流任务;圆满完成各项调查研究任务;圆满完成专家评估咨询、建设资料共享系统和档案资料库等工作。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	组织改革相关培训	次	≥	10	30	10	30
	谋划重点改革项目落地率	%	≥	90	20	88.9	17.78
	推动改革成果转化落地	%	≥	90	20	88.9	17.78
	满意度	%	≥	95	10	89.5	8.95
	全年预算支出控制数	万元	≤	46.22	20	100	20

一般性项目绩效自评表表样：

区委改革办2024年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	中共重庆市万州区委全面深化改革委员会办公室	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		90.6
		开展重点改革项目谋划	≥	10	项	40	10	40
		谋划重点改革项目落地率	≥	85	%	20	83	15.30
		推动改革成果转化落地	≥	85	%	20	83	15.30
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10.00

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张婉梨 023-58155727