一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委研究事项、工作部署和要求。二是指导协调推进全区数字重庆建设，推动有关工作任务落实。三是组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询。四是协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。五是统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。六是组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。七是统筹、协调、督促、检查各专项小组和全区各地各部门改革工作。研究处理有关方面向区委深改委提出的改革事项和相关请示。八是负责完成区委及区委深改委交办的其他事项。

（二）单位构成。

中共重庆市万州区委全面深化改革委员会办公室为新成立单位，是区委工作机关，为正处级，归口中共重庆市万州区委办公室管理。区委改革办内设三个科室，具体为：改革一科、改革二科、改革三科。区委改革办行政编制9名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数180.74万元，其中：一般公共预算拨款180.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加180.74万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加180.74万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数180.74万元，其中：一般公共服务支出136.02万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.09万元，卫生健康支出10.33万元，住房保障支出12.31万元；支出较去年增加180.74万元，主要是基本支出增加180.74万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入180.74万元，一般公共预算财政拨款支出180.74万元，比2024年增加180.74万元。其中：基本支出180.74万元，比2024年增加180.74万元，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无项目经费预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，无因公出国（境）计划；公务接待费6万元，比2024年增加6万元，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，上年无公务用车运行维护费预算且本部门暂无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，上年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.24万元，比上年增加32.24万元，主要原因为本部门为2024年机构改革新成立单位；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张婉梨              联系方式：023-58155727