中共重庆市万州区委社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一指导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才和志愿者队伍建设等。

（二）单位构成

区委社会工作部是一级预算单位，内设综合科、基层治理科、“两企三新”党建和行业协会商会科、志愿服务和社会工作人才科4个科室。本部门无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数611.04万元，其中：一般公共预算拨款611.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加85.44万元，主要是一般公共预算财政拨款增加85.44万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数611.04万元，其中：一般公共服务支出525.08万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出42.55万元，卫生健康支出19.81万元，住房保障支出23.61万元；支出较去年增加85.44万元，主要是基本支出增加93.69万元，项目支出减少8.25万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入611.04万元，一般公共预算财政拨款支出611.04万元，比2025年增加85.44万元。其中：基本支出344.49万元，比2025年增加93.69万元，主要原因是人员增加3人，故人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出266.55万元，比2025年减少8.25万元，主要原因是上级转移支付资金减少，主要用于新兴领域党建、社会工作者队伍建设、党建引领基层治理等重点工作。

区委社会工作部2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费2万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格按照公务接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少1万元，主要原因是本部门公务用车是新能源轿车，开支较小；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本部门本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费59.18万元，比上年增加13.73万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款266.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁  静       联系方式：  023-58373291