九三学社重庆市万州区委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党，团结全体社员和所联系的知识分子，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

（二）单位构成。

九三学社万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在九三学社万州区委统一核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数56.68万元，其中：一般公共预算拨款56.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；收入较去年减少18.73万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少18.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数56.68万元，其中：一般公共服务支出43.95万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.32万元，卫生健康支出2.92万元，住房保障支出3.48万元；支出较去年减少18.73万元，主要是基本支出预算减少17.83万元，项目支出预算减少0.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入56.68万元，一般公共预算财政拨款支出56.68万元，比2023年减少18.73万元。其中：基本支出48.16万元，比2023年减少17.83万元，主要原因是调出1人减少人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.52万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是主委活动经费等项目经费减少，主要用于主委活动、政治交接学习教育活动等重点工作。

九三学社重庆市万州区委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.3万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是本年度增加了友好合作对接单位，接待次数增加，相应的公务接待费增加；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因本部门是无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费6.12万元，比上年减少2.02万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张世平  联系方式： 023-58250256